按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《广汉市关于印发<广汉市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(广委办发〔2011〕19号)文件精神，我会为承担行政职能类全额拨款参公单位。
（二）2017年重点工作
1. 开展残疾人康复工作，举办康复知识和预防残疾知识培训，组建社会化康复服务网络；
2. 开展残疾人民生工程项目；
3. 提供辅助器具供应和服务；
4. 提供残疾人就业培训和扶贫；
5. 加强市残疾人康复中心及康复服务站的建设，为残疾人提供多方位的康复服务。
二、部门概况
参照公务员法管理的事业单位1个，在编工作人员6人，下属未独立核算的事业单位1个，在编工作人员3人，事业单位退休人员9人，长期聘用工作人员4人。
三、收支预算总体情况
2017年广汉市残联部门收入预算总额为122.36万元，其中：当年财政拨款收入122.36万元。相应安排支出预算122.36万元，其中：社会保障和就业108.88万元，医疗卫生6.85万元，住房保障支出6.63万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2017年广汉市残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出108.88万元，主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（二）医疗卫生支出6.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出6.63万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费与2016年预算持平。
（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车1辆，特种服务用车1辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2016年预算持平。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市残联部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计91.85万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
