按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕广汉改革、发展、稳定的大局开展工作，在广汉政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
3、参与制定全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议等工作；承担广汉市未成年人保护委员会办公室的工作。
4、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
5、指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
6、负责全市青年统战工作。
7、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
8、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1、积极稳妥推进共青团改革
一是积极推进“网上共青团”工程，以“智慧团建”和“青年之声”为重点，实现团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行。二是着力夯实基层基础，改革创新团的基层组织设置，构建纵横交织的网络化组织体系;建设“团干部+社工+青年志愿者”队伍，充实基层工作力量。三是着力加强团员先进性建设，认真落实《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》要求，切实防止“团、青不分”现象，充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用。
2、继续做好精准扶贫工作
一是进一步提升第一团支部书记服务5个德阳市级贫困村的能力和素质，指导联系村社会公益组织，定期开展公益扶贫活动，打造公益扶贫品牌。二是继续围绕“一三三” 援彝协作工作思路，完成三所“共青浴室”和三个标准化基层团组织的援建工作。三是完成连山“广青益站”公益扶贫活动阵地建设，引入专业社工团队，通过政府购买服务、爱心企业公益创投的方式，实行公益扶贫项目专业化、社会化、常态化运作模式。
3、开展好青年公益活动
一是举办广汉市首届环保公益项目创意大赛，助力优秀环保公益项目在广汉落地见效，营造环保行动人人参与的良好氛围。二是主动融入成德同城化，加强与周边成都县（市、区）团组织联系，筹办广汉青年创新创业“成都高校行”活动。三是在三月雷锋月、五四青年节、七一建党等重要节日节点精心策划好青年主题公益活动，弘扬主旋律，做好青年思想引导。
4、抓好关心下一代工作
一是开展“10元微爱同行”公益捐款活动，探索广汉共青团关爱基金增长机制；二是推进“关爱品牌”建设，发挥留守儿童关爱阵地作用，将我市开展的留守儿童关爱活动系统化、规模化、品牌化。搭建爱心企业、爱心人士与贫困青少年的帮扶桥梁，继续开展“金秋圆梦”助学行动及“百老圆百梦”活动；三是继续深化“全国规范化家长学校试验区”创建活动，深入推进“家长学校”建设工作，力争全国品牌创建。
重点做好以上工作以外，团市委还将做好工作统筹，协调推进其他常规工作。
二、部门概况
2017年共青团广汉市委在编人员4名，其中行政编制4名
三、收支预算总体情况
2017年共青团广汉市委收入预算总额为141.37万元，其中：财政拨款收入141.37万元;与2016年相比预算总额增加为16.6万元，增加14%。
2017年共青团广汉市委支出预算总额141.37万元，与2016年相比预算总额增加为16.6万元，增加14%。其中：一般公共服务支出133.2万元，社会保障和就业支出4.69，医疗卫生1.55万元，住房保障支出1.93万元，年末结转和结余0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
共青团广汉市委预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我市青少年事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障共青团广汉市委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障共青团广汉市委机关下属基层团委等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年共青团广汉市委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出133.2万元，主要用于：在职人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费，会议费以及开展青少年专项活动（青少年思想道德建设、十个一工程建设、青少年文化行动、青少年维权活动、少工委专项活动、广汉市青年联合会工作、贫困学生关爱、青年创业就业工作、五四活动、留守儿童夏令营活动、西部计划志愿者项目办工作费（培训和慰问）、关工委专项经费、24名西部计划志愿者1-12月生活补贴、24名西部计划志愿者1-12月社会保险费）等方面支出。
（二）医疗卫生支出1.55万元，主要用于：在职人员医疗保险部分1.17万元，在职及退休人员医疗门诊补助0.3万元及其他医疗保障支出0.08万元等支出。
（三）住房保障支出1.93万元，主要用于：我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算一致，主要原因是我单位几乎无因公出国等情况。
（二）公务接待费较2016年预算上涨0%。主要原因是单位公务接待较少，往年基数填制较小，导致公务接待费变化不大。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、2017年无政府采购计划。
专业性较强的名词解释：
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。
6．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：用于商贸事务方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算基本支出情况表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
共青团广汉市委
2017年1月7日