关于广汉市委办公室2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
负责督促检查四川省、德阳市和广汉市重要工作部署的贯彻落实；督查督办省委、德阳市委和广汉市委领导同志批（交）办的事项。围绕四川省、德阳市和广汉市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责协调市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。负责四川省、德阳市和广汉市委文件和党政军领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用；负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。负责市委机关房地产、其它固定资产、基建、维修等行政管理和后勤服务工作，负责市委机关的园林绿化、爱国卫生和市委机关工作区、宿舍区的社会治安综合治理、安全消防工作，负责市委机关行政业务经费预决算、财务审计、基建计划等实施工作。负责市委办公和住地的安全保卫、市委机关大院、宿舍区社会安全防范工作。负责原市委领导和办公室离退休人员管理、服务工作。负责各乡镇、市级机关以及市级党群部门目标考核工作。负责市委办公室机关妇女、工会、计划生育、精神文明建设工作。管理市委政策研究室、保密委办公室（国家保密局）、党史研究室、机要局（市密码管理局）、督查室。完成市委交办的其他事项。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设机构3个：秘书股、财务股、行政股；设在机构7个：政研室、保密委、党史办、机要局、网管中心、督查室、信息综合室；挂靠机构1个：依法治市办公室；账务并入单位1个：市老干部管理局。
三、收支预算总体情况
2017年市委办公室收入预算总额为1855.8万元，其中：当年财政拨款收入1855.8万元，其中：一般公共服务1519.12万元，社会保障和就业259.3万元，医疗卫生36.26万元，住房保障支出41.12万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障机关及各股室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017 年市委办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 1519.12万元，主要用于机关及下属各股室的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出259.3万元，主要用于机关退休人员工资及离退休管理机构的日常办公、基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出 36.26万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出 41.12万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费30万元。
（一）公务接待费较2016年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，客车1辆。
2017 年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市委办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1855.8万元。
（二）政府采购情况
2017年市委办公室政府采购预算总额为22万元，其中政府采购服务预算22万元。
七、 名词解释：1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
附表：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算”三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共广汉市委办公室
2017年1月7日
