关于广汉市人大办2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

对一府两院的工作进行法律监督和工作监督；依法任免国家机关工作人员；做好人代会、常委会、主任会三会的服务工作，认真办理代表的批评意见，开展调研视察活动，切实保障法律法规施行；加强乡镇人大工作指导，认真办理群众来信来访等工作。

二、部门概况

办公室共设3个科室，人员编制数是行政人员11人，工勤人员2人。

三、收支预算总体情况

2017年人大办预算收入总计为535.83万元。其中：当年财政拨款收入535.83万元。其中：一般公共服务457.31万元，社会保障和就业46.63万元，医疗卫生16.29万元，住房保障支出15.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　基本支出，是用于保障各相关科室及各专委会的正常业务开支

　项目支出，是用于保障人代会、人大代表的培训、调研、宣传等开支。

　2017年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出457.31万元，主要用于会议费、办公费、差旅费、印刷费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出46.63万元，主要用于退休人员工资、基本养老保险、职业年金等。

（三）医疗卫生支出16.29万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出15.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　2017年三公经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　（一）公务接待费较2016年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　附表：表1.部门预算收支总表

          表1-1.部门预算收入总表

          表1-2.部门预算支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算”三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                广汉市人民代表大会常务委员会办公室

                               2017年3月29日

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