关于广汉市人大办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

对一府两院的工作进行法律监督和工作监督；依法任免国家机关工作人员；做好人代会、常委会、主任会三会的服务工作，认真办理代表的批评意见，开展调研视察活动，切实保障法律法规施行；加强乡镇人大工作指导，认真办理群众来信来访等工作。

二、部门概况

办公室共设3个科室，人员编制数是行政人员11人，工勤人员2人。

三、收支预算总体情况

2017年人大办预算收入总计为535.83万元。其中：当年财政拨款收入535.83万元。其中：一般公共服务457.31万元，社会保障和就业46.63万元，医疗卫生16.29万元，住房保障支出15.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　  部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　  基本支出，是用于保障各相关科室及各专委会的正常业务开支

　  项目支出，是用于保障人代会、人大代表的培训、调研、宣传等开支。

　  2017年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出457.31万元，主要用于会议费、办公费、差旅费、印刷费等方面支出。

(二）社会保障和就业支出46.63万元，主要用于退休人员工资、基本养老保险、职业年金等。

（三）医疗卫生支出16.29万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出15.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　  2017年三公经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　  （一）公务接待费较2016年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　  单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六：政府采购预算安排无。

七：名词解释：

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

　附表：表1.部门预算收支总表

             表1-1.部门预算收入总表

             表1-2.部门预算支出总表

             表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算”三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

             表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

             表5.国有资本经营预算支出预算表

                                广汉市人民代表大会常务委员会办公室

                                                     2017年1月7日

人大办2017预算.xls