一、2016年乡财政预算执行情况

2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，在乡人大主席团监督支持下，紧紧围绕“开源节流、增收节支”的工作主题，在确保乡政府正常运转的同时，有条不紊保民生，全心全意促稳定，经全乡人民共同努力，财政工作取得较好的成绩，预计全年实现财政总收入2113万元，财政总支出2113万元，收支相抵，收支平衡。下面是财政收支的具体情况：

（一）2016年财政收入预算执行情况

当年财政总收入预计实现2113万元，完成调整预算2115万元的99.91%。其构成情况是：

1.预计工商各税收入1550万元，完成年初市核定任务1520万元的102%；2.市财政补助收入528万元，其中：公共财政补助443万元（其中：费改税补助95万元，农税补助103万元，其它综合财力补助等245万元），基金补助85万元；3.非税收入35万元。

（二）2016年财政支出预算执行情况

2016年我乡财政总支出预计实现2113万元，完成调整预算2115的99.91%。其构成情况是：

1．预计上解上级支出948万元(其中:体制上解640万元,超收分成上解306万元，安全协管员经费上解2万元)

2.预计一般预算支出1080万元，完成调整预算的100%，其主要支出项目是：一般公共服务支出310万元（其中:政府行政运行307万元,人大经费3万元);国防支出—民兵事业支出1万元;公共安全—治安管理支出（派出所）60万元;文化体育与传媒事业支出70万元;社会保障和就业支出98万元(其中:行政事业单位离退休经费2万元,五保供养及其它农村生活救助23万元，机关事业单位养老保险缴费支出73万元。)；医疗卫生与计划生育支出20万元（其中：医疗保障15万元，计划生育服务支出1万元，卫生防疫支出4万元）；城乡社区支出217万元（其中：桅杆自建小区配电增容项目支出55万元，沱水安置小区污水管改造支出30万元，基础设施道路建设支出58万元，环境卫生支出74万元）；农林水事务支出224万元(其中：对村支部、村民委员会补助支出及社区管理服务支出180万元，对到村任职大学生的补助支出7万元，防汛支出1万元。）;住房改革—住房公积金支出30万元;其他支出50万元，经费主要用于换届选举、维稳、秸秆禁烧等工作。

3.预计基金支出—城乡社区支出85万元，主要用于桅杆自建小区庭院灯安装。

回顾2016年，乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督与支持下，在各村社区、各部门同志的支持与配合下，圆满完成了各项预算任务，为我乡各项事业的顺利开展提供了强有力的资金保障。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大。各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，乡财政运行依然比较困难，所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、2017年乡财政预算草案

2017年,我们将坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，不断壮大财政实力。

按照立足实际、广开财源、量入为出、统筹兼顾的原则，编制成我乡2017年财政收支预算草案，若财税体制、财政预算口径以及我乡经济发展情况如发生新的变化，对2017年乡财政预算将作适当调整。

（一）财政收入的预算

2017年全乡财政预算总收入为1976万元，其中：1.工商各税收入1600万元；2.上级补助收入363万元（其中：费改税补助95万元，农业税及附加补助103万元,政权建设及公共服务运行30万元，城市公共设施补助35万元，其它综合财力补助100万元）；3.非税收入13万元。

（二）财政支出的预算

2017年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的方针，在保证完成上解支出及收支平衡的前提下，安排我乡财政预算总支出1976万元。当年收支相抵，收支平衡。

1.上解上级财政支出预算967万元，其中：体制上解640万元，超收分成上解325万元，安全协管员经费上解2万元。

2.一般预算支出预算1009万元，其主要支出项目是：一般公共服务支出330万元（其中:政府行政运行327万元,人大经费3万元);国防支出—民兵事业支出1万元;公共安全—治安管理支出（派出所）60万元;文化体育与传媒事业支出70万元;社会保障和就业支出80万元(五保供养及其它农村生活救助20万元，机关事业单位养老保险缴费支出57万元。)；医疗卫生与计划生育支出23万元（其中：医疗保障17万元，计划生育服务支出2万元，卫生防疫支出4万元）；城乡社区支出145万元（其中：桅杆自建小区庭院灯安装及配电增容项目支出20万元，沱水安置小区污水管改造支出15万元，基础设施道路建设支出40万元，环境卫生支出75万元）；农林水事务支出230万元(其中：对村支部、村民委员会补助支出及社区管理服务支出195万元，防汛岁修1万元。）;住房改革—住房公积金支出30万元;其他支出30万元；总预备费10万元。

各位代表，2017年，我们将在乡党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决定，自觉接受乡人大的监督，以“开源节流、增收节支”为中心，加强财源建设，规范财务管理，确保2017年预算任务的圆满完成。

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