关于广汉市北外乡人民政府2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
一是宣传落实好党的路线方针政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本乡经济发展规划,营造发展土环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理加生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,及时向上一级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
二、收支预算总体情况
2017年全乡收入预算总额为1009万元,其中:当年财政拨款收入1009万元。相应安排支出预算1009万元,其中:一般公共服务330万元,国防支出1万元,公共安全—治安管理支出60万元,文化体育与传媒事业支70万元;社会保障和就业支出80万元,医疗卫生与计划生育支出23万元,城乡社区支出145万元,农林水事务支出230万元,住房改革支出30万元,其它支出30万元,预备费10万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担专项业务相关工作。其中:
基本支出是用于保障政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年我乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出330万元,主要用于政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及人大会务支出。
(二)国防支出1万元,用于基层民兵建设与管理等支出。
(三)公共安全-治安管理支出60万元,主要用于派出所开展治安管理工作所需支出。
(四)文化体育与传媒支出70万元,主要用于群众文化和广播站人员的工资及开展工作所需支出。
(五)社会保障和就业支出80万元,主要用于机关行政事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费以及五保供养和困难救助方面的支出 。
(六)医疗卫生与计划生育支出23万元,主要用于机关行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助17万元,计划生育服务管理事务支出2万元,其它卫生防疫支出4万元。
(七)城乡社区支出145万元,主要用于城乡环境卫生整治及城市公共设施建设维护方面的支出。
(八)农林水支出230万元,主要用于管理人员工资及对村支部、村民委员会的补助等方面的支出。
(九)住房保障支出30万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(十)其他支出30万元,主要用于维护稳定、招商引资、安全生产、司法建设、秸秆禁烧等工作的开支。
(十一)预备费10万元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费零万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
(一)公务接待费较2016年预算下降1万元,下降率20%。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算下降6万元,下降率75%。
单位现有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆,2017年安排公务用车运行维护费2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
广汉市北外乡人民政府 |
2017年部门预算 |
部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1009.00 | 一、一般公共服务支出 | 330.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 1.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 60.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 70.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 80.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 | 23.00 | ||
八、城乡社区支出 | 145.00 | ||
十、农林水支出 | 230.00 | ||
十一、住房保障支出 | 30.00 | ||
十二、其他支出 | 40.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 1009.00 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1009.00 | 支 出 总 计 | 1009.00 |
部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出合计 | 1009.00 | 1009.00 | |||||||||||||||||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行 | 327.00 | 327.00 | |||||||||||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||||||
04 | 04 | 广播 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
25 | 02 | 其他农村生活救助 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||||
03 | 14 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
229 | 09 | 01 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |
部门预算支出总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
一般公共预算拨款支出合计 | 1009 | 934 | |||||||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||
03 | 01 | 行政运行 | 327.00 | 327.00 | |||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 1.00 | 1.00 | ||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 60.00 | 60.00 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 38.00 | 38.00 | ||||
04 | 04 | 广播 | 32.00 | 32.00 | |||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | ||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
25 | 02 | 其他农村生活救助 | 20.00 | 20.00 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 34.00 | 34.00 | ||||
03 | 14 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | |||||
07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.00 | 195.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | ||||
229 | 09 | 01 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |
财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 1009.00 | 一、本年支出 | 1009.00 | 1009.00 | |||
一般公共预算拨款收入 | 1009.00 | 一般公共服务支出 | 330.00 | 330.00 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
上年财政拨款资金结转 | 城乡社区支出 | 145.00 | 145.00 | ||||
农林水支出 | 230.00 | 230.00 | |||||
住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
其他支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
收 入 总 计 | 1009.00 | 支 出 总 计 | 1009.00 | 1009.00 |
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 电费 | 邮电费 | 咨询费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 奖励金 | 住房公积金 | 医疗费 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | …… | 小计 | 不同级政府间转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | …… | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | …… | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 小计 | 预备费 | 预留 | …… | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出合计 | 1009.00 | 366.60 | 90.00 | ###### | 5.00 | 13.00 | 37.00 | 14.00 | 97.00 | 354.90 | 53.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 72.60 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 140.00 | 2.00 | 16.00 | 36.70 | 212.50 | 2.00 | ###### | 27.00 | 7.50 | 30.00 | 6.00 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | 0.00 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ##### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行 | 327.00 | 216.00 | 65.00 | 81.00 | 5.00 | 65.00 | 103.50 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 1.90 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.60 | 4.00 | 45.00 | 2.00 | 16.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 38.00 | 25.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 04 | 广播 | 32.00 | 28.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 02 | 其他农村生活救助 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 34.00 | 33.60 | 10.00 | 11.60 | 12.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 14 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.00 | 0.00 | 55.00 | 21.00 | 34.00 | 140.00 | ###### | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 09 | 01 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
一般公共预算拨款支出合计 | 934.00 | 442.10 | 491.90 | ||||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||
03 | 01 | 行政运行 | 327.00 | 223.50 | 103.50 | ||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 1.00 | 1.00 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 60.00 | 60.00 | ||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | |
04 | 04 | 广播 | 32.00 | 28.00 | 4.00 | ||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | ||||
21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.00 | 7.00 | |||
25 | 02 | 其他农村生活救助 | 20.00 | 20.00 | |||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 | ||
11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | ||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 34.00 | 33.60 | 0.40 | |
03 | 14 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | |||
07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.00 | 195.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | ||
229 | 09 | 01 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
347301 | 广汉市北外乡人民政府 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||