关于和兴镇部门2017年

部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作

（一）强化服务，引导企业转型升级提高效益

发挥紧邻旌江大道的优势，盘活现有已征存量土地。充分利用现有闲置低效土地，引进企业两家，增加利税150万元。加大对一片叶、九五生物、新时代装饰等企业的扶持，大力发展生物科技、新型建材等高技术产业。推进和平玻璃、星光冶金等企业节能减排、提质增效。

（二）深化改革，助推农业产业发展打造品牌

抓住我市被列为全省20个改革封闭试验区的契机，围绕“荷风禅月”等特色资源，引进乡村旅游项目，建设水产养殖带，带动群众增收，推动华严村增加农民财产性收入改革试点工作取得成效。做好农业产业化服务和保障，打造1-2个粮食基地知名农业产品品牌，规范专业合作社运行，全面推广带地入股土地流转模式。

（三）全面惠民，助推脱贫攻坚增强群众福祉

完成2017年59户130人的脱贫任务，巩固480户1370人脱贫成果。抓好农村幸福院建设和老年人日间照料中心项目建设，完成敬老院设施改造和管理，完善居家养老服务，强化城乡低保办理审核把关，扎实推进殡葬改革；完善群众计生服务，引导优生优育新风尚。强化就业和社会保障政策宣传，做好全民医保参保工作，维护群众利益。

（四）狠抓项目，配合重点建设确保工作进度

抢抓德阳高新区建设的机遇，加快完成南和路扩建涉及113户农户的拆迁工作，做好南和路扩建的要素协调保障工作；全力做好龙井堰大闸项目协调配合工作，及时完成堤防建设的土地征用工作；启动和兴场镇雨污分流工程建设，改善场镇基础设施条件。

（五）多措并举，改善城乡面貌提高生活质量

推动畜禽养殖关停整治工作，探索政府购买服务和镇村环境共治的长效机制，发挥新建的和兴镇垃圾中转站和污水处理站作用，治理农村面源污染，打造良好的生态环境；完成秸秆禁烧和综合利用工作，确保实现“两个100%”的目标。运用好“一事一议”财政奖补政策，大力开展城乡绿化工作。

（六）厉行法治，推动依法治理各项任务落实

扎实开展“六好典型”评选，发挥示范引领作用，弘扬社会主义核心价值观；积极开展“法律七进”活动，进行2期专题普法教育，发挥村规民约向上向善的积极作用，不断提高乡村治理水平；开展平安创建工作，运用好稳定风险评估机制，畅通群众诉求渠道，做好各时段的矛盾纠纷化解和调处，维护社会稳定。

（七）夯实党建，加强作风建设提高干部素质

继续加强农村基层党的建设，运用好“三会一课”制度，提高党员总体素质，加大村级后备干部培养力度，选拔10名左右的年轻后备干部进入换届后的村“两委”班子。强化教育，开展中层干部定期述职活动，不断提高机关干部执行力，建设一支廉洁高效干部队伍；教育监督查处并重，严肃查处侵害群众利益的腐败问题，推动风气持续好转。

二、部门概况

广汉市和兴镇人民政府属于一级预算单位。人员编制情况：行政21人，工勤2人，事业9人。政府机构设置为两办一所和两中心，分别为：党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。

三、收支预算总体情况

2017年和兴镇人民政府部门收入预算总额为770.86万元，其中：当年财政拨款收入770.86万元。相应安排支出预算770.86万元，其中：一般公共服务263.98万元，国防支出2万元，公共安全支出38万元，教育支出3万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出76.40万元，医疗卫生与计划生育支出59.11万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出39万元，农林水支出259.6万元，资源勘探信息等支出2万元，住房改革支出20.77万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市和兴镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年广汉市和兴镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出263.98万元，主要用于机关机关行政人员工资、政府日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出76.4万元，主要用于：机关事业单位退休人员、农村五保供养等支出。

（三）国防支出2万元，主要用于：民兵训练等支出。

（四）公共安全支出38万元，主要用于：开展治安管理工作的支出。

（五）教育支出3万元，主要用于：对中、小学校教育的年度支出。

（六）文化体育与传媒支出5万元，主要用于：文化设施维护及文体活动等支出。

（七）节能环保支出2万元，主要用于：环境保护等支出。

（八）城乡社区支出39万元，主要用于：场镇日常管理和维护及日常办公支出。

（九）农林水支出259.6万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资补助及日常办公经费、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革试点补助等支出。

（十）资源勘探信息等支出2万元，主要用于企业安全生产监管等支出。

（十一）住房保障支出 20.77万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出 59.11万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、社会事业和计划生育服务中心事业人员工资补助和计划生育各项事务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费较 2016 年预算持平，主要原因是我单位从未发生此项开支。

（二）公务接待费较 2016年预算下降16.67%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

（三）公务用车运行维护费较 2016年预算下降8%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市和兴镇人民政府部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计240.4万元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额为0万元。

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表