一、2016年财政预算预计执行情况

        2016年在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，围绕“工业兴镇”战略，做大做强现有企业，狠抓财源建设，在有关部门的大力支持下，加大招商引资力度，创新招商举措，金轮财政认真贯彻落实各级重大决策部署，坚持依法、科学、民主理财，财政收入稳定增长，财政支出得到有效保障，通过全镇干部共同的努力，顺利圆满完成了当年的财政收支任务。预算执行情况良好。

    （一）、公共财政预计收入执行情况

        2016年，我镇财政实现收入预计702.92万元，完成年初预算的123.8%，。其中：地方工商各税收入120万元，非税收入0.75万元，上级补助及转移支付收入582.17万元（其中：农业税及附加补助124.37万元、体制补助42.52万元、税费改革补助100.65万元、村干部报酬及办公费提标82.08万元、其他补助 32.09万元、一般预算专款补助200.46万元）。收入增长的主要原因是专款补助收入增加。

        (二)、 财政预算预计支出执行情况　

    根据我镇财政预计收入情况，2016年财政预计总支出702.92万元，完成年初预算的123.8%。支出增长主要原因是专款支出。

    1、一般预算支出693.92万元。其中：一般公共服务

    支出158.41万元（政府行政运行支出158.41万元）；公共安全15万元，社会保障和就业支出100万元（含行政事业退休经费54万元，农村生活救助30万元、机关养老保险及职业年金16万元）；医疗卫生与计划生育支出45.12万元（含人口与计划生育事务29万元，医疗保障12万元、医疗补助4.12）；城乡社区支出120万元，农林水事务支出205.39万元（含科技转化与推广服务22万元，高校毕业生到基层任职补助9.01万元，对村民委员会和村党支部的补助133万元，农村综合改革示范试点补助40.38万元）；住房保障支出21万元。其他支出30万元。

        2、上解上级支出9万元。

        2016年全镇财政预算平衡情况：按现行财政体制计算当年可用支出为693.92万元。我镇财政预计支出693.92万元。收支平衡

    二、 2016年财政工作情况

        1、科学聚财促增收。本年来，财政努力克服了经济下行压力加大和执行“营改增”减税政策以及部分税种分成比例降低对本级财政收入的影响，深入挖掘增收潜力，加强对日常收入及时跟踪和分析，基本达到税收不流失和税收均衡入库，通过努力，税收收入较上年有所增长。

        2、强化预算约束，确保政府各部门正常运转。

        2016年，为确保我镇各项事业发展的需要，我镇完善了相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐项安排预算。一是加强支出预算的过程控制，严格新增支出的审批管理，切实增强预算的约束力。二是加强支出管理，严格控制一般性支出，持续压缩“三公”经费支出。牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约办事的观念，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政收支平衡。

        3、优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，维护了政权正常运转。

        4、落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予，少取或不取”的方针，惠农政策取得实效。一是继续做好农民耕地地力保护工作，补贴资金281万元，受益户数6142户。二是做好失地农民续保和新参加社会保险费的收缴工作。三是助推村级“一事一议”财政奖补试点工作的开展。争取到财政奖补资金65万元，有力地推动我镇农村道路、农田水利建设等社会公益事业的开展。四是积极参与农村公共服务运行及维护工作，争取上级专项补助资金40.38万元，主要用于环境卫生整治、绿化维护等，有效促进了城乡一体化建设、美化了村容村貌。

        5、加强制度建设，确保财政职能的履行。一是不断完善管理制度，强化内控制度。二是加强监督检查。不定时开展财务收支和部门预算执行情况检查；进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。三是加强队伍建设。严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

        各位代表：2016年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全省经济下行压力、财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

    一、2017年财政预算〔草案〕

         2017年是新预算法实施的第三年， 按照《预算法》，本着积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，结合我镇确保重点；量入为出，结合我镇经济发展态势不确定性，编制我镇2017年财政预算（草案）如下：

    （一）、2017年财政收支预算情况

2017年财政税收预算收入为130万元，比上年增长8%。上级补助414万元，扣除上解支出13万元，按现行财政体制测算当年可用财力531万元，按照收支平衡的原则，财政预算支出安排为531万元。其中：一般公共服务支出158万元；公共安全支出15万元；社会保障和就业支出81万元；医疗卫生与计划生育支出40万元；农林水事务支出215万元；住房保障支出22万元。

    （二）、2017年财政工作任务

          2017年，全球经济形势依然低迷、复杂严峻，经济复苏的不稳定、不确定性仍然较多。国内经济地区性、结构性矛盾和问题也比较突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。我们将认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，围绕镇党委、政府中心工作，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

        1、积极培植财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，依托我镇工业发展区优势，利用天星干线主动接受成都和德阳经济辐射，搞好招商引资，培植税源，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

        2、努力增收节支，圆满完成预算任务。坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。一是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。二是严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

        3、保障重点惠民生，促进社会和谐稳定。一是科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、农资综合直补、农村新型合作医疗、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

       4、加强财政监管，精细理财，提高资金使用效益。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，强化财政收支进度管理，创新理财方式，加快资金流转，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，防止资金滞留、挪用等问题。加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

      5、严肃财经纪律。认真落实内控制度，严格按财经纪律办事，完善财政专户管理制度，自觉接受上级和社会的监督检查。

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