附件1

关于金轮镇人民政府部门2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

金轮镇党委政府的主要工作责任     

（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。                                       

（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

   （3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2017年重点工作

以农业增收有新方式、工业发展有新引领、镇村建设有新风貌、民生福祉有新提升、干部作风有新气象的“五新金轮”建设为工作重心，力争完成国地两税206万元、实现固定资产投资1.7亿元，招商引资到位资金10000万元，规模以上企业总产值3.1628亿元，农民人均可支配收入16815元。

二、部门概况

金轮镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

   三、收支预算总体情况

2017年金轮镇部门收入预算总额为531万元，其中：当年财政拨款收入531万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算531万元，其中：一般公共服务158万元，公共安全15万元，社会保障和就业81万元，医疗卫生40万元，农林水事务215万元，住房保障支出22万元。 2017年收支总预算531万元，比2016年收支预算总数减少36.8万元，主要原因是减少农村综合改革项目支出46万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

金轮镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会维稳等相关工作。其中：

基本支出531万元是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2017年金轮镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出158万元，主要用于机关人员工资、日常运转等。

（二）公共安全支出15万元，主要用于辅警工资等。

（三）社会保障和就业支出81万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出、五保供养等。

（四）医疗卫生支出40万元，主要用于：主要用于社计中心人员工资、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水事务支出215万元，主要用于农业中心人员工资、大学生村干部生活补助、村社干部报酬及村级办公经费等

　　（六）住房保障支出22万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是无此项活动。

（二）公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是严格执行中央八项规定

（三）公务用车运行维护费较2016年减少610%，主要是车辆减少3辆。

　　单位现有公务用车1辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是车辆减少3辆及严格控制。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金轮镇部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计35.09万元。

（二）政府采购情况

2017年金轮镇部门政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

金轮镇人民政府部门2017年部门预算编制说明1.doc

2017年金轮镇部门预算公开参考样表.xls