关于广汉市连山镇人民政府

2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署本镇道路建设及公共设施，水利设施、土地的管理工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作

2017年连山镇的重点工作是继续推进打造现代农业全产业链、工业产业提效升级，沿山旅游产业发展规划等工作，并且完成市上下达的各项目标任务。

二、部门概况

广汉市连山镇人民政府为一级预算单位，为行政单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年连山镇人民政府收入预算总额为1128.25万元。相应安排支出预算1128.25万元，其中：一般公共服务支出341.13万元；国防支出1万元；公共安全支出20万元；教育支出4万元；文化体育与传媒支出31.87万元；社会保障和就业支出134.69万元；医疗卫生与计划生育支出58.76万元；城乡社区事务支出93.84万元；农林水事务支出415.74万元；住房保障支出27.22万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市连山镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障人员工资、保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担上级部门下达的各项任务。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，2017无项目预算支出。

2017年广汉市连山镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出341.13万元，主要用于连山镇机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防支出1万元，主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

（三）公共安全支出20万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

（四）教育支出4万元，主要用于各部门举办的小学和初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学和初中教育的资助，如捐赠、补贴等。

（五）文化体育与传媒支出31.87万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（六）社会保障和就业支出134.69万元，主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出，以及农村特困人员救助供养支出等。

（七）医疗卫生与计划生育支出58.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（八）城乡社区事务支出93.84万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（九）农林水事务支出415.74万元，主要用于科技转化与推广服务，对村民委员会和村党支部的补助，及各级财政对农村综合改革示范试点的补助等支出。

　　（十）住房保障支出27.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排。主要原因是我单位从未发生此项开支。

（二）公务接待费较2016年预算下降10%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降90%。单位现有公务用车1辆，型号为FV7100BBMCG。

2017年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降18万元，主要原因是公车改革减少了公务用车数。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市连山镇人民政府2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费314.54万元。

（二）政府采购情况

2017年广汉市连山镇人民政府无采购预算

　七、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

7．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　  14.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

    15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除其他项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。 

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

广汉市连山镇人民政府预算公开表.xls