关于广汉市雒城镇人民政府2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作
镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心。
（二）2017年重点工作
保民生、促稳定、加强和创新社会治理，积极主动融入成德同城化建设，探索全域城市乡镇向街道办服务职能的转变，找准定位，着力建设“雒城4+”。2017年雒城镇将践行“一四三”战略思路，开启雒城镇城区治理新纪元。
二、部门概况
2017年度，本部门预算户数共1个。没有二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年雒城镇人民政府收入预算总额为2435.49万元，其中：当年财政拨款收入2435.49万元。相应安排支出预算2435.49万元，其中：一般公共服务687万元，国防经费10万元，公共安全76万元，文化体育与传媒80万元，社会保障和就业172.14万元，医疗卫生与计划生育155.35万元，城乡社区支出1150万元，农林水支出15万元，住房保障支出50万元，其他支出40万元，2017年收支总预算2435.49万元，比2016年收支预算总数增加279.74万元，主要原因是三无小区政府投入增加，物价上涨因素，机关工作人员工资及目标奖调整，社区工作人员社保缴费基数调整等，相应增加本年度预算收支总数。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市雒城镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会治理、社区建设、民生保障等方面的投入相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2017年雒城镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出687万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）国防支出10万元，主要用于国防动员以及民兵建设与管理方面支出。
（三）公共安全支出76万元，占预算支出的3.12%，主要用于综合治理、平安创建、维护稳定等。
（四）文化体育与传媒支出80万元，占预算支出的3.28%。主要用于文化服务、群众文体活动等。
（五）社会保障和就业支出172.14万元，主要用于：主要用于退休人员的退休费用、机关事业养老保险金及职业年金、城镇救济、五保供养、救助、对困难群体的慰问、低保及重残人员生活补助等支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出155.35万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。及计划生育事业支出。
（七）城乡社区支出1150万元，主要用于社区干部补助、保险、社区建设、以及城镇小区道路清扫和维护。
（八）农林水支出15万元，主要用于农业事业经费、村社干部误工补助等。
（九）住房保障支出50万元，主要用于：主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（十）其他支出40万元，主要用于年初无法预计的其他支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数24.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是2017年和2016年均没有预算。
（二）公务接待费较2016年预算下降8.33%。主要原因是进一步压缩业务接待费。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降63.64%。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是车改后压缩公务用车维护费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
雒城镇人民政府2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，预计907.75万元。
（二）政府采购情况
2017年雒城镇人民政府采购预算总额为15万元，其中政府采购货物预算15万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。
6．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：用于商贸事务方面的支出。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映开展治安管理的支出。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化站支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映镇属转制企业人员基本保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡困难居民的临时救助支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
