南丰镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告

       一、2016年公共财政预算执行情况 

       2016年，南丰财政认真贯彻落实各级重大决策部署，坚持依法、科学、民主理财，财政收入稳定增长，财政支出得到有效保障，财政运行总体平稳。

       (一)公共财政收入执行情况

       2016年，我镇财政实现收入804万元，完成年初预算的121%。其中：税收收入预计完成300万元，非税收入预计完成15万元，上级补助及转移支付收入489万元。

       (二) 财政支出执行情况　

   根据我镇财政收入情况，2016年财政总支出804万元，完成年初预算的121%。

       1．一般预算支出600万元。其中：一般公共服务支出

预计225万元（含行政运行支出224万元，人大会议费1万元）；国防民兵支出2万元；公共安全支出15万元；文化体育与传媒支出18万元；社会保障和就业支出99万元（含行政事业退休经费36万元，死亡抚恤27万元，农村生活救助25万元，机关养老保险支出8万元，机关职业年金支出3万元）；医疗卫生与计划生育支出39万元（含人口与计划生育事务27万元，医疗保障12万元）；城乡社区环境卫生支出40万元；农林水事务支出229万元（含技术推广38万元，病虫害控治1万元；高校毕业生到基层任职补助11万元，对村民委员会和村党支部的补助154万元，，其他农林水事务支出25万元）；住房保障支出28万元。其他支出21万元。

　　2．上解上级支出88万元。

       2016年全镇财政预算平衡情况：按现行财政体制计算当年预计支出为804万元。

       (三) 2016年财政工作情况

       1.科学聚财促增收。本年来，财政努力克服了经济下行压力加大和执行“营改增”减税政策以及部分税种分成比例降低对本级财政收入的影响，深入挖掘增收潜力，加强对日常收入及时跟踪和分析，基本达到税收不流失和税收均衡入库，通过努力，税收收入完成300万元。

       2.强化预算约束，确保政府各部门正常运转。

       2016年，为确保我镇各项事业发展的需要，我镇完善了相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐项安排预算。一是加强支出预算的过程控制，严格新增支出的审批管理，切实增强预算的约束力。二是加强支出管理，严格控制一般性支出，持续压缩“三公”经费支出。牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约办事的观念，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政收支平衡。

       3.优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。

   一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，维护了政权正常运转。二是安排资金51万元，用于住房公积金、养老保险、医疗保险经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。三是安排资金45万元，保证科教文卫体、计生事业的发展。四是安排资金27万元，用于五保等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。五是安排资金229万元，保证农业事业的发展、村级组织的正常运转、农村公共服务等。

       4.落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予、少取或不取”的方针，惠农政策取得实效。一是继续做好农民地力保护补贴工作，落实地力保护补贴资金289万元，受益户数6464户。二是做好失地农民续保和新参加社会保险费的收缴工作。三是助推村级“一事一议”财政奖补试点工作的开展。争取到财政奖补资金89万元建设35个项目，有力地推动我镇农村道路、农田水利建设等社会公益事业的开展。四是积极参与农村公共服务运行及维护工作，争取上级专项补助资金37.33万元，主要用于环境卫生整治、水利设施维护等，有效促进了城乡一体化建设。

        5.加强制度建设，确保财政职能的履行。一是不断完善管理制度，强化内控制度。二是加强监督检查。不定时开展财务收支和部门预算执行情况检查；进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。三是加强队伍建设。严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

        2016年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全省经济下行压力、财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

        二、2017年财政预算〔草案〕

   随着新预算法的实施，深入贯彻中央经济工作会及省市财政工作会议精神、围绕镇政府中心工作，依法、科学理财，强化收入，优化支出，严控“三公”经费，确保财政稳健运行，为南丰经济社会稳步发展提供坚实的财力保障。 按照《预算法》，本着积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，结合我镇经济发展态势不确定性，编制我镇2016年财政预算（草案）如下：

   （一）2017年财政收支预算情况

        2017年财政税收预算收入为315万元，比上年增长5%。上级补助450万元，非税收入11万元，扣除上解支出94万元，按现行财政体制测算当年可用财力682万元，按照收支平衡的原则，财政预算支出安排为682万元。其中：一般公共服务支出229万元；国防民兵支出2万元，公共安全支出15万元；文化体育与传媒支出18万元；社会保障和就业支出112万元；医疗卫生与计划生育支出37万元；城乡社区环境卫生10万元，农林水事务支出224万元；住房保障支出35万元。

   （二）2017年财政工作任务

         2017年，全球经济形势依然低迷、复杂严峻，经济复苏的不稳定、不确定性仍然较多。国内经济地区性、结构性矛盾和问题也比较突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。我们将认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，围绕镇党委、政府中心工作，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

        1.积极培植财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，依托我镇工业发展区优势，搞好招商引资，培植税源，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

     2.努力增收节支，圆满完成预算任务。坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。一是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。二是严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

         3.保障重点惠民生，促进社会和谐稳定。一是科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业政策性保险、地力保护补贴、农村新型合作医疗、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

         4.加强财政监管，精细理财，提高资金使用效益。

    认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，强化财政收支进度管理，创新理财方式，灵活运用市场化手段，加快资金流转，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，防止资金滞留、挪用等问题。加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

        2017年我们将主动适应经济发展新动态，牢牢把握工作主动权，紧盯目标，细化任务，凝聚干劲，以更加坚定的决心，更加有力的措施，更加扎实的作风，全面完成年度财政预算和各项工作任务。

  附件下载