关于南兴镇二○一六年财政预算执行情况

和二○一七年财政预算草案的报告

——在南兴镇第十九届人大第一次会议上

（2016年12月16日）

镇财政所所长  湛方勇

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案向代表大会报告，请予审议。

一、五年财政工作回顾

五年来，财政所在镇党委政府及上级主管部门的正确领导下，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，加快财源培植，调整财政支出结构，保障了经费和重点支出。深化财政各项改革，不断提高财政收支平稳运行，为我镇经济发展、社会稳定、又好又快、持速、健康、协调发展做出了积极贡献。

1、财政收入稳中有增。2012年至2016年我镇税收入库累计完成2.53亿元，2016年税收入完成数比2012年增长22.00%；累计实现本级财政收入1.10亿元， 2016年本级收入比2012年增长20.00%，其中：税收分层收入6801.12万元。上级补助收入4139.68万元，非税收入64.67万元。

2、财政支出逐年增加。2012年至2016年实现支出累计1.09亿元，2016年财政支出比2012年增长42.79%，其中上解上级支出4502.78万元，本级公共预算支出6425.76万元。

3、按照中央涉农惠农政策，我镇认真全面贯彻落实上级文件精神，确保所有惠农资金准时足额并通过一折通及时发放，2012年至2016年累计发放各项惠农资金累计补贴3984.69万元。其中：粮食直补和综合直补补贴3129.69万元，各种良种补贴补贴203.00万元，汽车摩托车支出26.00万元，能繁母猪补贴16.00万元，农机补贴384.00万元，其他补贴226.00万元。实施一事一议项目共21个，总投入546.22万元，其中财政奖补377.50万元，硬化村社道路23170米，改造沟渠3542米。实施农业综合项目4个，总投入203.00万元，其中硬化田间道路2313米，改造沟渠3163米。

二、2016年财政预算收支执行情况

2016年，我镇财政工作按照镇党委和政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，较好地完成镇十八届六次人代会提出的目标任务。 2016年预计财政总收入2387.97万元；财政总支出（含上解支出）2386.34万元。现将预算执行情况报告如下：

（一）2016年财政收入执行情况

2016年财政收入预算为2301.30万元，预计财政总收入为2387.97万元，完成预算的103.76% 。其中：

1．一般预算工商各税收入1456.43万元；

2．非税收入64.67万元；

3．上级补助收入866.87万元；

（二）2016年财政支出执行情况

2016年我镇在财政收支矛盾较为突出的情况下，党委、政府狠抓资金的统筹安排，在保证各项行政事业经费正常支出的前提下，加大对村道建设、农田水利等基础设施建设资金的投入。2016年财政支出预算为2304.30万元，预计总支出为2386.34万元，完成预算的103.56%。

1．上解支出926.49万元。其中：体制上解544.30万元；分层上解377.39万元；安全员协管经费及其他上解4.80万元。

2．2016年我镇一般预算支出预算为1381.00万元，预计支出1459.85万元，完成预算的105.70%。一般预算支出的构成是：

一般公共服务支出490.18万元,其中人大事务支出0.92万元、政府及相关事务支出489.26万元；

国防(民兵)支出3.01万元；

公共安全(派出所)支出66.75万元；

教育(普通教育)支出5.78万元；

社会保障和就业支出173.47万元,其中退休人员支出125.47万元、五保供养及社会救济支出48.00万元；

医疗卫生与计划生育支出78.75万元，其中农村卫生支出2.60万元，行政单位医疗费17.04万元；人口与计生支出59.11万元；

城乡社区支出101.07万元，其中：城乡社区管理事务28.61万元、城乡社区基础设施建设30.50万元,城乡环境整治41.96万元;

农林水事务支出484.03万元，包括农业技术推广51.40万元、对高校毕业到村任职补助17.61万元、农村综合改革示范试点补助（公共服务行政运行）支出78.60万元、村级组织补助支出331.60万元、水利设施维护费4.82万元；

住房保障支出49.69万元；

粮油事务支出0.82万元；

其他类支出6.30万元，为解决历史遗留问题及维稳支出。

回顾2016年，财政工作呈现以下特点，一是财政一般预算收入，虽然房产税、土地使用税与去年有所增加，但受大环境的影响，钢铁行业处于停产或半停产状态，利税大幅下降；二是受可用财力的影响，为了确保财政收支平衡，将调整部分支出挂账；三是在财务管理方面，强化内控制度，确保财政资金安全，由过去重支出、轻管理转变为支出与监督并重，并重点放在对涉农资金的发放、使用等环节的监管上。

三、关于2017年财政收支预算草案

2017年，按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中、六中全会和中央经济工作会议精神，结合《预算法》、市有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）关于财政收入的预算

2017年财政总收入预算为2501.60万元。与上年同比增长4.75%，其中：工商税收入1670.00万元，非税收入35.00万元，上级补助收入796.60万元。

（二）关于财政支出的预算

根据现行财政体制,在保证上缴的完成、确保收支平衡的前提下，安排2017年财政支出预算为2501.60万元, 与上年同比增长4.82%。

1.上缴支出预算为1037.30万元。其中:体制上缴支出为544.30万元；税收分层上解及专项为489.00万元。

2.本级财政一般预算支出。根据可用财力，确定2017年我镇一般预算支出为1464.30万元。其中：一般公共服务支出564.00万元，其中人大事务支出4.00万元；国防(民兵)支出5.00万元；公共安全（治安管理）支出75.00万元；教育经费支出6.00万元；社会保障与就业支出56.00万元；医疗卫生与计划生育支出87.00万元；城乡社区支出75.00万元；农林水事务类支出529.60万元；住房保障支出50.00万元；粮油物资储备管理事务支出1.50万元；其他支出15.20万元。

各位代表，完成2017年财政预算意义重大，我们将在镇党委坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，深入贯彻落实本次大会决议，攻坚克难，开拓创新，确保2017年财政收支预算圆满完成。

                                             （共印106份）