关于三水镇2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算草案的
报 告
——三水镇第十九届人大第一次会议
2016年财政预算执行情况
2016年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，坚持“以人为本、富民兴镇”的方针，认真落实中央积极的财政政策，充分发挥财政职能，优化支出结构，坚持依法理财，深化财政体制改革、加强财政监督管理，狠抓增收节支，较好的完成了全年预算任务。
2016年全镇财政总收入预计1843万元,2015年全年镇财政总收入2075万元，减少11.18%,减收232万元; 2016年全镇财政总支出预计1943万元,比2015年决算数2087万元减少6.9%,减支144万元。
一、 2016年财政收入决算情况。
2016年镇财政总收入预算为2364万元，到年底预计完成财政总收入为1843万元，完成预算的77.96% 。
1、一般预算收入的实现情况。年初预算为1409万元，到年底预计完成1190万元，完成预算的84.46%。,比上年1139万元,增加51万元，增加4.48%。其中：税收收入1190万元。
2、上级补助收入年初预算为955万元，到年底预计完成663万元，完成预算的69.42%，主要减少原因为上级追加收入减少。其中：（1）专项补助141万元，（2）农村费改税补助191万元；（3）免征农业税及附加补助172万元；(4)村两职干部报酬保险费及办公费补助108万元；（5）五保户补助13万元；（6）离任定补11万元；(7)大学生村干部生活补助及保险27万元。
二、2016财政支出执行情况。
2016年我镇在财政支出上坚持以“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。2016年我镇的财政总支出预算为2364万元，到年底预计完成财政总支出1943元，实现预算的82.19%。比上年2087万元减支144 万元,减少6.9%。
（一） 上解支出执行情况。
2016年我镇上解支出预算为598万元，到年底预计上解654万元，实现预算的109.36%。比上年598万元增加56万元，增加9.36%。上解支出增加是因为税收增加，税收分成上解增加。
（二）本级财政支出决算情况。
2016年我镇一般预算支出预算为1424万元，到年底预计支出1278万元,实现预算的89.75%。减支部分主要为专项项目资金支出减少（如2015年含农业组织化与产业化经营支出200万元，2016年无此项支出）。一般预算支出的构成情况是:
(1)、人大经费支出1万元；
(2)、行政机关事业费支出397万元；
(3)、计划生育事业费支出38万元；
(4)、社会治安综合治理支出39万元；
(5)、教师节及儿童节慰问费支出9万元;
(6)、社会保障和就业120万元，其中：拥军优属1万元、行政事业单位离退休费72万元、五保户供养39万元、其他社会救济8万元；
(7)、行政事业单位医疗保障缴费支出51万元；
(8)、城乡社区道路、路灯、环境整治、园林绿化等支出104万元；
(9)、农林水事务支出449万元，其中包括：农业部门经费27万元；村级政权建设、村办公经费及村社干部报酬245万元；对高校毕业生到村任职的补助支出44万元;农村公益事业费36万元;农田管护资金15万元；农村公共服务运行维护项目支出82万元；
(12)、防汛支出11万元;
(13)、住房公积金支出43万元；
(14)、支持中小企业发展租赁土地费16万元。
（三）积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向上级有关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的困难和问题，使上级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。2016年共争取上级专项资金300万元,主要用于对村级一事一议的补助及农村公共服务运行维护建设。
各位代表：2016年，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极向上级争取资金补助，较好地解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，财政负担过重，保工资、保运转、保稳定压力大，财政收支矛盾仍十分突出；财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。
2017年财政收支预算草案
2017年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：继续深化财政体制改革，认真落实好中央积极的财政政策，以保增长、调结构、惠民生、促稳定为工作主线；大力支持经济发展，确保财政收入稳定增长；优化财政支出结构，切实保障和改善民生；充分发挥财政职能，促进社会和谐稳定；坚持依法理财，严格预算约束；进一步加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保我镇经济社会平稳较快发展。
根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2017年财政收支预算。
一、 关于2017年财政收入的预算。
2017年财政总收入预算为2230万元，比上年1843万元增收387万元,增加21%。
１．一般预算收入预算为1240万元，比上年实际收入1190万元增加50万元，增长4.2%；其中：税收收入1190万元。
2、上级补助收入990万元。
二、财政支出的预算。
按照我镇2017年的可得财力,在确保收支平衡的前提下，安排我镇2017年财政总支出为（包括上解支出）2260万元，比上年实际支出1943万元增支317万元，增加16.31%。
㈠ 、上解支出预算。按照新的财政体制计算，2017年我镇的各项上解支出总额为654万元。其中:体制上解286万元,专项上解支出368万元。
㈡ 、本级财政支出的预算。按照2017年镇可得财力，确定我镇本级财政支出预算为1606万元，比上年1178万元增支428万元，递增36.33%。以下是支出预算安排的具体情况：
⑴、人大经费支出2万元；
⑵、行政机关事业费支出604万元；
⑶、计划生育事业费支出62万元；
⑷、社会治安综合治理支出89万元；
⑸、教师节及儿童节慰问费支出15万元；
⑹、文化广播教育等事业费支出6万元,其中：文化事业费支出6万元；
⑺、社会保障和就业134万元；其中:行政事业单位离退休费70万元、五保户供养45万元、特困户生活救济19万元；
⑻、行政事业单位医疗保障缴费支出20万元。
⑼、城乡社区道路、路灯、环境整治、园林绿化等支出122万元；
⑽、农林水事务支出523万元，主要用于农业部门经费支出41万元；村级政权建设、村办公经费、村社干部报酬273万元；大学生村官补助支出25万元；农村公益事业费83万元；农村公共运行维护建设80万元；水利防汛20万元；
⑾、其他支出29万元。
各位代表！做好2017年的财政工作意义重大。我们要在镇党委的坚强领导下，振奋精神，真抓实干，以饱满的热情和务实的作风，把本次大会确定的各项财政工作落到实处，为富民兴镇，构建和谐社会做出新贡献！
