按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
（1）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
（2）因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。1．“百镇试点”重点工作稳妥推进2．土地增减挂钩项目顺利开展。3.农民财产制度改革深入实施。4．基础设施工程建设逐步完善。5、夯实责任主体确保安全度汛。
（3）坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，坚强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。美化环境，大力发展乡村旅游。1．基础设施不断完善2.钓鱼运动提升人气。3.主题活动丰富多彩。4.旅游项目不断拓展。
（5）进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（6）强化服务，努力壮大工业经济。1.全力支持企业技改升级。2.推动“两个园区”提档升级。3.积极做好项目储备工作。
（7）以人为本，全力抓好民生改善。1.全力推进脱贫攻坚。2.落实各项惠民政策。3.加大城乡环境治理。4.安全稳定常抓不懈。5.群众活动多姿多彩。
二、部门概况
三水镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算总体情况
2017年三水镇收入预算总额为1605.97万元，其中：当年财政拨款收入1605.97万元。相应安排支出预算1605.97万元，其中：一般公共服务605.74万元，公共安全支出88.50万元，教育支出15.00万元，文化体育与传媒支出6.00万元，社会保障和就业133.55万元，医疗卫生与计划生育支出83.13万元，城乡社区事务支出122.00万元，农林水支出522.51万元，资源勘探电力信息等支出3.00万元，住房保障支出26.54万元。2017年收支总预算1605.97万元，比2016年收支预算总数1765.61万元减少159.64万元，主要原因是税收收入减少，三公经费减少，相应减少本年度预算收支总数。
四、财政拨款支出预算安排情况
三水镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障三水镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区建设、农村公益事业等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年三水镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出605.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：人大事务及换届选举工作、购置办公设备等运行经费支出。
（二）公共安全支出88.50万元，主要用于三水镇派出所日常运转以及协警工资、城管中队人员工资支出。
（三）教育支出15万元，主要用于三水镇中小学文化宫建设、教师慰问及表彰等支出。
（四）文化体育与传媒支出6万元，主要用于三水镇文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。
（五）社会保障和就业支出133.55万元，主要用于主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出、机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出83.13万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。
（七）城乡社区事务支出122.00万元，主要用于场镇公厕水费、路灯电费、市场租用土地经费、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
（八）农林水支出522.51万元，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、各村居农村公共运行维护经费、农村沟渠道路维护维修等费用支出。
（九）资源勘探电力信息等支出3.00万元，主要用于支持中小企业发展的招商引资、会议费等。
（十）住房保障支出26.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元，较2016年预算一致。
（二）公务接待费较2016年预算下降13.79%。主要原因是要更加严格的控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降53.33%。
单位现有公务用车1辆，其中：小轿车1辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是公务用车数量减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
三水镇2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1038.47万元。
（二）政府采购情况
2017年三水镇政府采购预算总额为15万元，其中政府采购货物预算15万元,主要用于购买打印机、复印机、电脑、LED显示屏等办公设施设备。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
关于广汉市三水镇人民政府2017年部门预算编制的说明.doc