关于广汉市松林镇人民政府2017年

部门预算编制的说明

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作

1.夯实水果种植产业。一是继续推进虎型山水果示范园建设，完善合作社运作模式，推广新品种、新技术；二是做好丘区水果种植产业规划，合理规划布局，打造生态环境，提升丘区水果种植效益。

2.持续发力乡村旅游。一是节庆助推。继续办好“九大碗”民俗活动、桃花节、柚花季、品果节，通过节庆活动，丰富松林旅游内容，吸引更多游客参与。二是完善设施。按照旅游接待标准增加公共厕所、停车场，完善旅游导识系统，规范店招路牌，打造新建绿道景观设施。三是大招项目。一方面加快在建的乡村美术馆、咖啡屋、餐吧等项目，同时积极对接在谈的文创基地、康养中心等项目，力促早日落地。

3.全面提升镇乡环境。一是成片推进新村建设。加快推进沙田、红堰、桔苹等新村建设项目，提升人居环境，打造乡村旅游名片。二是全力改善场镇面貌，实施并依托围镇路修建和污水管网改造项目，推进场镇开发、改善场镇交通、提升场镇管理。三是加大基础设施建设。实施三江大桥及连接线道路、太阳村排洪沟、丘区水利设施、乡村道路升级改造等项目，适时推进松官路、沿山路扩建工程。

4.打赢脱贫攻坚战。一是确保全镇309户、622人建档立卡贫困户2017年全部脱贫。滴水、松林两个德阳市级贫困村全部“摘帽”。二是重点围绕滴水村、松林村继续实施新村建设、产业升级、基础设施建设等项目，改善贫困人口生产生活条件，壮大集体经济实力。通过项目实施，强化“一产”，提升“三产”，增强贫困人口的造血功能，为同步小康奠定基础。

5.抓好农村综合改革。以增加农民财产性收入改革为契机，试点推进农村宅基地和农房的流转，探索建立宅基地有偿退出流转机制。推行合作股份制改革，建立股份制合作社，促进土地有效流转，实现标准化、规模化经营，为产业升级和乡村旅游发展创造条件。

二、部门概况

广汉市松林镇人民政府属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年松林镇人民政府收入预算总额为752.41万元，其中：当年财政拨款收入752.41万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算752.41万元，其中：一般公共服务支出280.51万元，公共安全支出31.27万元，文化体育与传媒支出25.64万元，社会保障和就业支出116.38万元，医疗卫生与计划生育支出38.67万元，农林水支出229.82万元，住房保障支出20.12万元，其他支出10万元。 2017年收支总预算752.41万元，比2016年收支预算总数增加73.88万元，主要原因是人员工资调整以及目标奖调标，相应增加本年度预算收支总数。

四、财政拨款支出预算安排情况

松林镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；机关退休人员各项经费及村（居）补助、社长补助、遗嘱、大学生村官等支出。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括社会治安综合治理经费、农村五保供养。

2017年松林镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出280.51万元，主要用于主要用于人大事务相关支出、机关行政单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

（二）公共安全支出31.27万元，主要用于治安管理项目支出，项目支出主要包括：派出所治安管理日常运作的费用支出。

（三）文化体育与传媒支出25.64万元，主要用于广播事业单位人员工资、文化广播事业日常运作和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的支出。

    （四）社会保障和就业支出116.38万元，主要用于机关、事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（五）医疗卫生与计划生育支出38.67万元，主要用于计划生育服务人员工资、计生日常运转开支、机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

    （六）农林水支出229.82万元，主要用于农业人员工资、农业日常工作运转、大学生村官人员支出、村居人员及办公支出。

　　（七）住房保障支出20.12万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

  （五）其他支出10万元，主要用于其他各项支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。

（二）公务接待费较2016年预算下降0%。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降50%。原因是由于公车改革，单位实际使用车辆为1辆，较之2016年使用公车数量减少3辆。

　　单位机关会计账目现有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆。单位实际使用车辆1辆（2016年7月车改时已统一交市财政局处理，暂未作账面核减）。

2017年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是由于公车改革，单位实际使用车辆为1辆，较之2016年使用公车数量减少3辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

松林镇人民政府2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计80.59万元。

（二）政府采购情况

2017年松林镇人民政府政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

2017年广汉市松林镇人民政府部门预算公开表（补充表）.xls