关于广汉市向阳镇人民政府2017年部门预算

编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

  (l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 
  (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 
  (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 
  (4）保护各种经济组织的合法权益； 
  (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 
  (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 
  (7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

全镇完成税收目标任务14600万元，；招商引资完成60000万元；固定资产投资达到48700万元；社会消费品零售总额实现3249万元；规模以上企业实现销售收入719762万元；技术改造投入完成22500万元；争取超额完成了市上下达的各项目标任务。

二、部门概况

向阳镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2017年向阳镇收入预算总额为2569万元，其中：当年财政拨款收入2569万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2569万元，其中：一般公共服务支出1159万元，国防支出3万元，公共安全支出135万元，文化体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出183万元，医疗卫生支出63万元，城乡社区事务支出255万元，农林水支出620万元，住房保障支出58万元，支持中小企业发展支出55万元。  2017年收支总预算2569万元，比2016年收支预算总数增加363万元，主要原因是税收增长，相应增加本年度预算收支总数。

四、财政拨款支出预算安排情况

向阳部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 农村公务运行相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年向阳部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

 （一） 一般公共服务支出1159万元，主要用于向阳镇机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务何事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人大事务及换届选举工作、购置办公设备等运行经费支出。 

  （二） 公共安全支出135万元，主要用于向阳镇派出所日常运转以及协警工资支出。  

  （三） 文化体育与传媒支出38万元，主要用于向阳镇文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。 

  （五） 社会保障和就业支出183万元，主要用于机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。 

  （六） 医疗卫生与计划生育支出63万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。 
（七） 城乡社区事务支出255万元，主要用于场镇公厕水费、路灯电费、市场租用土地经费、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。 

  （八） 农林水支出620万元，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、各村居农村公共运行维护经费、农村沟渠道路维护维修等费用支出。 

  （九） 住房保障支出58万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排。

（二）2017年公务接待费预算30万元,较2016年决算数基本持平，主要原因是向阳镇高度重视，采取各项措施严格控制三公经费的支出。 2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支，具体开支内容包括：接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到向阳考察、调研接待用餐。

（三）公务用车运行维护费预算安排4万元，较2016年决算数23.8万元下降20万元，主要原因公车改革，按每台车年2万元进行编制。 2017年未购买公务用车。截至2016年12月31日，向阳镇现有公务用车2辆。 2017年车辆运行维护费支出4万元，用于秸秆禁烧、征地拆迁、重点集镇试点项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

向阳部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1159万元。

（二）政府采购情况

2017年部门部门政府采购预算总额为86万元，其中政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78万元。

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

向阳镇2017年部门预算公开表.xls