按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2017年重点工作
一是持续完善园区建设，升级经济发展平台。科学规划园区建设，高标准规划建设小汉园区。合理布局主导产业，以园区内建成“园中园”为导向，加快产业聚集。完善基础设施建设，稳妥推进安置房建设，一、二期安置房全面竣工、验收；小南路、8.5公里雨污管网建设完成，道路自建小区道路、南湖路、兴业大道开工建设，力争2017年年底完工，南湖三期动工建设。规范工业污水处理厂运行，加快日处理3000方的生活污水处理厂、污水处理站建设。
二是提高招商引资水平，拓展经济发展空间。以重大项目为抓手，强力推进新一轮招商选资攻势，把项目建设与产业升级结合起来，力争2017年落户招商引资项目10个以上。做强园区特色名片，积极向上争取资金和政策，争取更多的土地指标，保障重大项目、优质项目用地需求。强化项目支撑。开工安嘉新材料等7个项目，竣工民盛特钢等3个项目。积极为企业搭建融资平台，用活“园保贷”等政策，辅助辖区重点新建、在建企业申请国家专项建设基金。积极为企业争取各类政策性资金，盘活资源闲置企业4家以上，力争2017年规模以上工业企业达到40户，工业总产值超过135亿元。
三是重视农业生产发展，提高现代化经营水平。加快农业基础设施建设，进一步改善农村道路、沟渠等基础设施建设。引导发展壮大特色种植，重点打造以峰昌村为核心区域的千亩无公害草莓基地，全镇草莓种植面积力争达到1700亩。推进适度规模经营，鼓励并引导农民将土地承包经营权向种养能手、合作组织等规模经营主体流转，培育规模种植户5户，成立土地股份合作社2家。继续深入开展农村改革，依托土地承包经营权确权登记颁证和农村集体资产股权改革工作。进一步健全“三资”信息平台，强化农村集体“三资”管理；全面完成全国第三次农业普查工作。
四是坚持绿色生态发展，努力建设“生态小汉”。加强集镇风貌整治工作，加大镇村环境综合治理力度。严格治理养殖污染。严格执行全镇养殖区域划分，坚决取缔禁养区的养殖行为；严格执行规范整治相关要求，对不符合养殖规范的坚决关停；积极配合市上推进白鱼河生态屏障工程。严把环保门槛，严格按照不同行业的环评要求规范企业，关停落后产能企业。全力抓好全镇秸秆禁烧及综合利用、黑臭水沟和各类农业污染的整治，严厉规范治理砂石盗采；加快场镇污水管网的改造，新华场镇污水处理站及管网的建设。积极落实“绿化全川”行动，加快推进绿色生态建设进园、进企、进校、进村、进家庭，提升全镇绿化覆盖面积。
五是持续关注社会民生，发展成果惠及群众。聚焦“两不愁”、“三保障”，全力打好脱贫攻坚战。加强惠农政策的落实，确保粮食直接补贴、水稻良种补贴等按时足额兑付继续抓好敬老院的管理，助推小汉敬老院提档升级；持续开展区域性养老工作，规范运转老年人日间照料中心；规范管理团结村公益性公墓；切实保障妇女儿童、老龄人、残疾人合法权益。进一步完善社会保障体系，拓宽就业渠道，抓好农转非等重点人群就业，动态消除零就业家庭。深入开展全民文体活动，完善社区、新村居住点公共体育设施。加大对教育卫生支持力度，继续支持教育发展，深化校园周边环境综合治理；新农合参合率达98%以上。
六是创新社会管理方式，促进社会和谐稳定。 深入开展“七五”普法，推进“法律七进”，引导和支持各村居组织制订、完善村规民约、居民公约。积极主动做好信访工作，切实把影响社会稳定的问题解决在基层。深入开展重大隐患排查整治和重点领域专项治理，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故的发生。保持高压严打态势，严打侵财、赌博机、吸毒贩毒、强买强卖等违法犯罪行为，提升群防群治能力，全力推进乡镇农村天网建设工作。
七是加强自身建设，打造清廉务实政府。建设学习型政府，努力提升干部队伍的综合素质。建设服务型政府，大力弘扬脚踏实地、埋头苦干、求真务实的优良作风，高效率、快节奏推进各项工作的落实。建设廉洁型政府，牢固树立“四个意识”，严格执行中央八项规定，坚持不懈反对四风，强化对脱贫攻坚、工程建设、环境保护、征地拆迁等重点领域的监督，确保干部清正、政府清廉、政治清明。
二、部门概况
小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、工程部、企业服务部；有2个下属事业单位，包括农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。
三、收支预算总体情况
2017年小汉镇收入预算总额为2856.67万元，其中：当年财政拨款收入2856.67万元。相应安排支出预算2856.67万元，其中：一般公共服务支出933.29万元、国防支9.85万元、公共安全支出 88.35万元、教育支出18.74万元、文化体育与传媒支出9.00万元、社会保障和就业支出132.89万元、医疗卫生与计划生育支出134.82万元、节能环保支出24.40万元、城乡社区支出294.49万元、农林水支出1054.52万元、资源勘探信息等支出96.00万元、住房保障支出 60.32万元。2017年收支总预算2856.67万元，比2016年收支预算总数或减少174.33万元，主要原因是财政拨款收入减少，相应减少本年度预算收支总数。
四、财政拨款支出预算安排情况
小汉镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年小汉镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出933.29万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。
（二）国防支出9.85万元，主要用乡镇民兵执勤补助、征兵宣传、民兵整组及年度调训等工作经费支出。
（三）公共安全支出88.35万元，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。
（四）教育支出18.74万元，主要用于教师慰问及表彰等支出。
（五）文化体育与传媒支出9万元，主要用于文化站建设、各村居文化室建设、广播村村通建设以及文化体育活动等支出。
（六）社会保障和就业支出132.89万元，主要用于机关离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出、五保生活费及其他农村生活救济等支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出134.82万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行以及人口和计划生育服务网络建设等经费支出。
（八）节能环保支出24.4万元，主要用于环境污染防治与治理等支出。
（九）城乡社区支出294.49万元，主要用于路灯电费、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
（十）农林水支出1054.52万元，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、农村道路建设、农村公共运行维护经费等支出。
（十一）资源勘探信息等支出96万元，主要用于支持中小企业发展和管理等支出。
（十二）住房保障支出60.32万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数49.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费34万元，公务用车购置及运行维护费15.51万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，主要原因是我单位从未发生此项开支。
（二）公务接待费较 2016年预算下降3%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。
（三）公务用车运行维护费较 2016年预算下降71.8%。主要原因是公车改革公务用车减少以及根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。
小汉镇人民政府现有公务用小轿车 2辆。
2017 年安排公务用车运行维护费15.51万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是车辆各方面支出减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
小汉镇2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计314.93万元。
（二）政府采购情况
2017年小汉镇政府采购预算总额为0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
