按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

   （一）基本职能

   西高镇党委政府主要工作职责：
   镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
       （2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
       （3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
      镇政府：

   （1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
      （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
      （3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
       （4）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作

（一）突出农旅融合，优化产业结构。一是举办2017年中国广汉油菜花季活动。二是按照全域旅游发展思路和镇乡村旅游发展规划，围绕鸭子河、成德大道沿线农旅项目开发和油菜基地核心区建设，吸引社会资本投入，通过合作社流转土地1000余亩，引入西部花千谷、上水领地、紫海香草农业产业园、“瀞之韵”生态园和“渭川湿地公园”等乡村旅游发展项目，投资协议额达1.2亿元，西高“一河一路”的生态景观轴和经济发展带初步形成。三是突出油菜基地公园化、景观化建设。

（二）完善基础设施，优化人居环境。一是新农村建设稳步开展。二是民生项目进展顺利。

（三）夯实基础保障，助力农业发展。一是全面强化农业农村基础设施建设。二是通过专合社引领，大户带动，进一步巩固提升西高大红袍辣椒、侧耳根和湔江蔬菜等农产品品牌。

三是全面发挥油菜专家大院和水稻专家大院的科技支撑作用，夯实筑牢白里稻香、黄田坝菜油特色农产品品牌。

二、部门概况

西高镇政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。
三、收支预算总体情况

2017年西高镇部门收入预算总额为556.12万元，其中：当年财政拨款收入556.12万元。相应安排支出预算556.12万元，其中：一般公共服务276.99万元，对村民委员会和村党支部的补助142.54万元，住房保障支出19.09万元，科技转化与推广服务51.10万元，计划生育服务43.25万元，农村五保供养21.36万元，未归口管理的行政单位离退休1.12万元，事业单位离退休0.67万元，住房公积金19.09万元。 2017年收支总预算556.12万元，比2016年收支预算总数增加75.53万元，主要原因是人员费用增加，相应增加本年度预算收支总数。

四、财政拨款支出预算安排情况

西高镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年西高镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出212.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出65.79万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（三）对村民委员会和村党支部的补助142.54万元，主要用于村社干部报酬养老缴费等。

　　（四）住房保障支出19.09万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

  （五）科技转化与推广服务支出51.10万元，主要用于：从事农产品推广及服务等方面的支出。

1. 计划生育服务支出43.25万元，主要用于：医疗卫生与计划生育方面人员报酬。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   　　2017年“三公”经费财政拨款预算数12.50万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

2. 公务接待费较2016年预算下降1%。主要原因是费用控制。

3. 公务用车运行维护费较2016年预算下降71.6%。主要原因是车辆减少。

   　　单位现有公务用车1辆，其中：公务车1辆。

   2017年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   西高镇人民政府部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计XX万元。

   （二）政府采购情况

   2017年西高镇部门政府采购预算总额为35万元，其中政府采购服务预算35万元。

   　七、名词解释

   　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

    

    

   附件：表1. 部门预算收支总表

         表1-1. 部门预算收入总表

         表1-2. 部门预算支出总表

   表2. 财政拨款收支预算总表

   表3. 一般公共预算支出预算表

   表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

   表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

   表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   　　　表4. 政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

         表5. 国有资本经营预算支出预算表

4. 西高镇预算公开表.xls