关于广汉市新平镇人民政府2017年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
开展公共服务，服务群众，提高全镇经济水平，丰富人民的文化娱乐，为提高人民的生活水平和幸福度而努力。主要工作是宣传落实党的政策、路线；坚持依法行政、推进政务公开，加强对村（居）工作指导，增强村（居）自治管理能力；因地制宜，根据本镇实际情况，制定发展规划，推进全镇发展建设。
（二）2017年重点工作
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理。五是进一步发展和完善农业社会化体系、进一步密切党和政府与人民群众的联系。
二、部门概况
广汉市新平镇人民政府属于一级决算单位，为行政单位，下属2个事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年我镇部门收入预算总额为746万元，其中：当年财政拨款收入746万元。相应安排支出预算746万元，其中：一般公共服务支出346万元，国防支出5万元，公共安全支出35万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出86万元，医疗卫生与计划生育支出62万元，城乡社区支出12万元，农林水支出158万元，住房保障支出27万元，其他支出13万元。2017年收支总预算746万元，比2016年收支预算总数减少95.47万元，主要原因是受到政府性基金预算收支变化与其他资本性支出变化影响，相应或减少了本年度预算收支总数。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市新平镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担完成特定任务相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年我镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出346万元，主要用于机关工作人员工资、日常运转及为完成特定行政工作任务的支出。
（二）国防支出5万元，主要用于民兵建设与管理等方面支出。
（三）公共安全支出35万元，主要用于派出所开展治安管理工作的支出。
（四）教育支出2万元，主要用于政府对小学的资助，如各类捐赠、补贴等。
（五）社会保障和就业支出86万元，主要用于实行归口管理的事业单位的离退休经费和未实行归口管理的行政单位的离退休支出，以及农村五保供养支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出62万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费与计划生育服务支出。
（七）城乡社区支出12万元，主要用于除小城镇路、气、水、电以外的城乡社区公共设施方面的支出，以及城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化支出。
（八）农林水支出158万元，主要用于农业事业单位基本支出，农村公益事业建设的补助，对高校毕业生到基层任职的补助，对村民委员会和村党支部的补助，以及对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助。
（九）住房保障支出27万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）其他支出13万元，主要用于基层政权建设支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费较2016年增加6.6万元，增长122.22%主要受招商引资、开展农耕体验季活动以及与其他相关部门、乡镇交流学习，接待上级部门调研、检查等影响。
（二）公务用车购置及运行维护费较2016年减少51.85%，主要受公车改革影响。单位现有公务用车1辆，为一般公务用车。2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我镇2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计282.53万元。
（二）政府采购情况
2017年我镇政府采购预算总额为0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表