西外乡第十九届人民代表大会第一次会议
关于2016年西外乡财政预决算执行情况及2017年乡财政预算草案的报告
（在2016年 12月16日西外乡第十九届人民代表大会第一次会议第一次大会上）
一、关于2016年乡财政预算执行情况
2016年，我乡财政工作在广汉市委、市政府和乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕党委政府的中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定的大局，以科学发展观为指导，加强财源建设；努力增收节支，加强财务管理和财政监督，统筹资金，合理安排支出，全力服务于和谐社会建设。
我乡全年地方财政总收入1047万元，比上年减少38万元。财政总支出1047万元，实现财政收支平衡相抵。现将财政收支的具体情况报告如下：
（一）2016年财政收入决算情况
2016年乡财政总收入实现1047万元，完成年初预算1147万元的91%。其中：工商各税收入820万元，上级补助收入227万元。
（二）2016年财政支出决算情况
2016年我乡财政年初预算总支出为1147万元，全年实现财政总支出1047万元，完成预算91%。其构成情况是：
1.上解上级支出402万元（其中：体制上解232万元，专项上解170万元）。
2.本级财政支出完成情况。本级财政支出的年初预算为713万元，当年实现支出645万元，完成年初预算的91%。各项支出的具体情况是：政府行政运行支出275万元；国防后备力量--民兵事业支出8万元;资源勘探信息等支出4万元,主要用于扶持有潜力的纳税骨干企业技术革新，发展生产；社会保障和就业支出99万元；医疗卫生与计划生育支出76万元；城乡社区环境卫生支出38万元；农林水事务支出105万元(其中：农业支出19万元；村级组织支出补助81万元；其他农林水事务5万元);粮油事务支出3万元；其他支出15万元。
二、2016年预算执行和财政工作的主要特点：
（一）强化组织领导，加大收入征管力度
2016年党委、政府对财政工作高度重视，多次下到企业了解企业运行情况，分析财税形势，协调企业税收征纳关系，解决征管中存在的问题。在经济大环境下行的前提下，全乡经济运行的质量有了一定提升，全年财政收入完成1047万元。
（二）优化支出结构，加大三农投入力度，落实惠农政策，推进社会主义新农村建设
按照科学发展观和构建地方公共财政基本框架的要求，在进一步优化支出结构，确保政府机构正常运转的基础上，加大对农业的投入，全力以赴保障社会主义新农村建设；落实惠农政策，进一步做好农民的各种补贴工作；2016年我乡共涉及耕地地力保护补贴，良种补贴等有关惠农资金120余万元，全部通过一折通发放到户，足额安排了五保户供养和最低生活保障资金，确保了重点工作落到了实处。
（三）财政各项改革不断向纵深发展
为适应公共财政的需要，不断深化财政改革，努力促进财政管理规范化，乡党委政府调整了公用经费支出标准，预算的透明度和约束力明显增强。
在预算的执行过程中，也面临着一些矛盾和问题；经济结构不够合理，财源基础比较薄弱；财政收支矛盾仍然比较突出。财经秩序有待进一步规范，财政监督有待进一步加强。针对这些困难和问题我们将采取有力措施，认真加以解决。
三、关于2017年乡财政预算草案
2017年，我乡将继续调整和优化支出结构，促进经济全面协调发展。现按照立足实际、广开财源、量入为出、统筹兼顾的原则，编制我乡2017年财政收支预算草案。由于今年我乡经济发展情况发生新的变化，对2017年乡财政预算将作适当调整。
（一）财政收入的预算
2016年全乡财政预算总收入为1150万元。其中：工商各税收入920万元，上级补助收入230万元。
（二）财政支出的预算
按照现行财政管理体制，在保证上解的完成及收支平衡的前提下，安排我乡财政预算总支出1150万元。当年收支相抵。
1.上解上级财政支出预算437万元，其中：体制上解234 万元，分成上解203万。
2.本级财政支出预算713万元，支出预算安排的具体情况是：
政府行政运行支出259万元;国防后备力量--民兵事业支出10万元;公共安全—治安管理支出40万元;社会保障和就业支出120万元；医疗卫生与计划生育支出40万元；城乡社区环境卫生支出55万元；农林水事务支出156万元; 资源勘探信息等支出15万元，粮油事务支出3万元；其他支出15万元。
各位代表，全面完成今年的财政收支预算，搞好各项财政工作，任务艰巨。我们将在乡党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，迎难而上，求真务实，积极进取，并自觉接受乡人大的监督，确保2017年财政收支预算任务圆满完成，为我乡经济社会事业的发展做出新的贡献。
