关于西外乡人民政府2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）基本职能
乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助市级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）2017年重点工作
全乡2017年预计完成完成固定资产投资23100万元，实现招商引资10000万元，完成财政税收地方所得838万元。全年全乡工业总产值预计完成70500万元，销售收入预计完成66500万元，利税总额预计完成6200万，利润总额预计完成3800万元，技术改造投资预计完成3000万元。
二、部门概况
西外乡人民政府共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算总体情况
2017年全乡财政预算总收入为1060万元。其中：工商各税收入838万元，上级补助收入222万元。
按照现行财政管理体制，在保证上解的完成及收支平衡的前提下，安排我乡财政预算总支出1060万元。当年收支相抵。
1.上解上级财政支出预算404万元，其中：体制上解234 万元，分成上解170万。
2.本级财政支出预算656万元，支出预算安排的具体情况是：
政府行政运行支出217万元;国防后备力量--民兵事业支出10万元;公共安全—治安管理支出60万元;社会保障和就业支出100万元；医疗卫生与计划生育支出40万元；城乡社区环境卫生支出50万元；农林水事务支出130万元; 资源勘探信息等支出10万元；住房保障支出30万元；粮油事务支出3万元；其他支出6万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
西外乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担地方政府相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年西外乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出217万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（二）国防后备力量支出10万元，主要用于：开展基干民兵点验、训练、抗灾抢险、治安巡查等工作的费用。
（三）公共安全支出60万元，主要用于派出所日常运转以及协警工资等支出。
（四）社会保障和就业支出100万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（五）医疗卫生支出40万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（六）城乡社区环境卫生支出50万元，主要用于：露天禁烧工作及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
（七）农林水事务支出130万元，主要用于：农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村干部报酬、各村农村沟渠道路维护维修等费用支出。
（八）资源勘探信息等支出10万元，主要用于：乡镇基数企业税收入库完成奖励等支出。
（九）住房保障支出30万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（十）粮油事务支出3万元，主要用于：解决征地农转非粮差补贴历史遗留问题等支出。
（十一）其他支出6万元，主要用于：发放优秀贫困学生助学金等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
西外乡人民政府2017 年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费较 2016 年预算持平，主要原因是我单位从未发生此项开支。
（二）公务接待费较 2016年预算下降8%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。
（三）公务用车运行维护费较 2016年预算下降8%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。
西外乡人民政府现有公务用小轿车 1辆。
2017 年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西外乡人民政府2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计80万元。
（二）政府采购情况
2017年西外乡人民政府政府采购预算总额为10万元，其中政府采购货物预算10万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
