关于中共广汉市委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2018年重点工作
一是着力深化相关领域改革。统筹推进行政审批制度改革、政府机构改革和事业单位分类改革，以及加快监察体制、综合行政执法体制、经济发达镇试点等重点领域改革，让相关改革“落地生根”。
二是着力统筹使用各类编制。如何解决好严控与满足事业发展需要的矛盾，是对工作水平的一个巨大考验。重点通过创新管理来盘活存量，加大动态调整力度，深入挖潜、科学配置、有保有压、有增有减,将编制资源“控好、管活、用足”。如：完善“跨部门编制拆借制度”、运用“编制周转站”、建立“教育、卫生人才编制专户”等方式来保障重点工作和急需人才的需求。
三是着力创新工作管理方式。由业务部门向综合部门转变，由数量管理向质量管理转变，由编制核定向管理服务转变。加强机构编制的科学研判，形成以职责管理为龙头，实名制管理为支撑，监督检查为保障的运行方式，如：通过履职理顺部门间职责边界，通过评估理清部门职责体系，进一步调整部门职能配置，优化领导职数、中层职数的合理设置。探索事业单位岗编一体向岗编适度分离管理，试点基本编制+员额制管理。
四是着力围绕中心主动服务。把机构编制工作与全市经济社会发展紧密联系起来，主动跟进，破除发展中的体制机制障碍，全力为市委市政府中心工作提供体制机制保障。
二、部门概况
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年市委编办收入预算总额为230.08万元，其中：当年财政拨款收入230.08万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算230.08万元，其中：一般性公共服务支出193.83万元，社会保障和就业支出18.56万元，医疗卫生和计划生育支出 6.33万元，住房保障支出12.08万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委编办预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府职能转变、机构改革、事业单位登记管理等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年市委编办财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出193.83万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出67.64万元，商品和服务支出92.42万元，对个人和家庭的补助支出33.77万元。
（二）社会保障和就业支出18.56万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出6.33万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
（四）住房保障支出12.08万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）项目支出0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。
（二）公务接待费较2017年预算无变化。
（三）公务用车维护费较2017年预算增加1万，原因是公共财政预算标准上涨。
单位现保留公务用车1辆，系5座小型轿车，车辆所有权系广汉市国有资产管理中心。
2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市委编办2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计89.92万元。
（二）政府采购情况
2018年市委编办政府采购预算总额为2.5万元，其中政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
我单位国有资产占用为国资委统一安排的日常办公用房，办公房地址为市委五号楼四楼。
（四）单位开支属日常办公开支，无专项项目开支。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共广汉市委机构编制委员会办公室
2017年2月28日
