关于广汉市委党校2018年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、培训、轮训全市党员领导干部和后备干部。
2、承办市委和市政府举办的专题研讨班。
3、围绕新情况、新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新。
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。
6、研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施,对党员教育工作的有关问题进行调查研究,提出意见建议;负责全市党员远程教育工作的指导和管理。
7、完成市委、上级党校交办的其他工作任务。
（二）2018年重点工作
1、完成2018年年度培训计划。
2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并做好宣讲。
3、作好理论研究工作，做到量质齐升。
二、部门概况
机构设置：党校设置一室二股，即：办公室、理论研究股、教务股。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为170.55万元，其中：当年财政拨款收入170.55万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算170.55万元，其中：教育支出142.91万元，社会保障和就业14.54万元，医疗卫生5.14万元，住房保障支出7.96万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
党校预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年党校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出142.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出14.54万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出5.14万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.96万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是减少接待。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降0%。
单位无公务用车。2018年预算安排公务用车运行维护费0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
党校2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计71.68万元。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额为2万元，其中政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
