关于中国共产党广汉市委员会政法委员会
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）根据党的路线、方针、政策和市委的决定，对一定时期全市政法工作作出部署，统一政法各部门的思想和行动。
（二）指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策。支持政法各部门依法行使职权，研究解决执法中的违法问题，督促大案要案的查处，对有重大影响或政策性强、有重大疑难案件进行协调研究。
（三）组织推动全市维护社会稳定工作。掌握全市维护社会稳定情况，及时向市委、市政府提出工作建议，指导督促各乡镇、单位认真贯彻落实。
（四）组织推动全市社会治安综合治理和平安创建工作。及时分析全市社会治安形势，拟定工作规划和实施方案，促进社会治安综合治理工作措施的落实。负责全市“大调解”工作和见义勇为表彰奖励工作。
（五）指导协调全市防范处理“法轮功”及其他邪教组织的工作。调查研究，收集信息，分析形势，及时向市委、市政府提出工作建议。组织开展反邪教警示教育和教育转化工作。
（六）抓好政法队伍建设。针对政法队伍的实际，提出加强政法队伍建设的措施，协助管理政法部门干部，指导政法干警的教育培训，会同相关部门查处干警违法违纪案件。
（七）指导政法各部门、各乡镇单位综治委、维稳领导小组、防邪领导小组的工作。
（八）承办市委、市政府和上级政法委交办的其他工作。
二、部门概况
根据上述职责，市委政法委机关设3个内设机构：办公室、执法督查督办室、政治部3个股室，下设事业机构反邪教警示教育中心、法学会。市委维稳办、市委防邪办、市综治办、禁毒办4个机构设在政法委。
三、收支预算总体情况
2018年中共广汉市委政法委员会收入预算总额为511.64万元，其中：当年财政拨款收入511.64万元。相应安排支出预算511.64万元，其中：一般公共服务438.17万元，社会保障和就业38.24万元，医疗卫生12.38万元，住房保障支出22.85万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共广汉市委政法委员会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 市委和上级交办的相关工作。其中：基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2018年中共广汉市委政法委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出438.17万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出38.24万元，主要用于：主要用于机关离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出12.38万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出22.85万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2017年预算略有提高。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算提高。单位现有公务用车1辆。
（三）2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算提高的主要原因是因工作需要租用公务车辆，下设机构增加，外勤工作量增加导致的运行费用增加。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共广汉市委政法委2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计398.17万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市委政法委政府采购预算总额为7.3万元，其中政府采购货物预算7.3万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算
