附件1
关于广汉市道路交通事故社会救助基金
管理中心2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）依法筹集救助基金。
（2）受理、审核垫付申请，并依法垫付。
（3）依法追偿垫付款。
（4）其他管理救助基金的职责
（二）2018年重点工作
2018年我市道路交通事故社会救助基金管理中心将继续贯彻落实国务院5部委财政部令第（56号）（以下简称办法）和《四川省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》以及省财政厅、公安厅关于《四川省道路交通是个社会救助基金财务管理试行办法》的通知精神，中心管理人员牢固树立以人为本、为人民服务的宗旨，把党和政府的关怀送进被救助家庭，为构建和谐社会作出应有的贡献。
为认真贯彻落实“办法”精神，规范操作，管理中心制定了具体实施细则，严格按照救助基金使用范围使用基金，管理中心有严格的审批程序，制定了各种申请表格，对伤员在抢救期间使用的费用严格审核。管理中心工作人员经常到医院了解伤员情况，做到心中有数，对致人死亡的逃逸案件，管理中心工作人员会同法医一起到殡仪馆查看尸体，了解具体情况，对发生的运尸、停放、冷藏、火化费用，严格按照物价部门审定的标准执行。热情接待死、伤者家属，听取他们的建议和意见。管理中心还制定了救助基金使用范围的告知书，并进行了广泛宣传，对个别无理取闹的家属，管理中心工作人员进行耐心的解释和劝导。
二、部门概况
无下属二级单位
三、收支预算总体情况
2018年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心收入预算总额为39.23万元，其中：当年财政拨款收入39.23万元 。相应安排支出预算39.23万元，其中：一般公共服务33.27万元，社会保障和就业2.94万元，医疗卫生1.02万元，住房保障支出2万元 。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 ……相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出33.27万元，主要用于广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心人员工资、日常运转 。
（二）社会保障和就业支出2.94万元，主要用于：主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出1.02万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出2万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是…
（二）公务接待费较2017年预算下降0%。主要原因是…
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降-50%。
单位现有公务用车编制数1辆
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算上升的主要原因是市财政统筹安排。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计16.6万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表