按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、基本职能
（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音；
（2）贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作、生产和传播；
（3）坚持正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作及各行各业的新人新事新成就，全方位的开展宣传报道；
（4）加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，扩大广汉的影响力和美誉度；
（5）注重民生民情宣传报道；
（6）负责广播电视节目的终审和播出；
（7）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道资源；
（8）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升广播电视的科技规模和水平；
（9）加强安全防范工作，确保广播电视安全播出；
（10）制定广播电视事业发展规划，不断增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
（11）负责地面数字电视的安装、收费与维护。
（12）加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻队伍水平。
2、内设机构
根据上述职责，广汉市广播电视台内设12个机构。
（1）办公室
承办台内相关会议；督办台内重大决定；协调各部门开展工作；负责文件、文稿的草拟和问题的调研工作；负责目标管理和考核验收工作；负责文秘、信息、档案、提案建议办理、人事和接待工作；负责安全、保卫、消防工作；负责党务、精神文明、工会、共青团、妇儿、退休职工、信访、维稳及计生工作；负责车辆管理和后勤服务工作。
（2）总编室
负责全台宣传业务的计划、组织、协调、实施、督办、检查。负责组织协调广播电视节目的改版、包装、编排及节目研发工作和重大活动的举办；负责频道频率包装、广播电视节目创优、节目评估工作；负责广播电视节目的购置和审查。
（3）编辑委员会
负责全台各项业务工作调研、指导、评议、咨询服务、为台领导提供决策参考；协助策划组织实施台大型活动；对职工开展业务培训。
（4）新闻部
围绕党的路线方针政策和市委、市政府的中心工作，积极组织开展电视新闻宣传，确保舆论导向正确；负责电视新闻节目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责电视新闻节目对外交流与合作等有关事宜；负责电视新闻档案的收集、整理、建档工作。
（5）广播节目部
围绕党的路线方针政策和市委、市政府的中心工作，组织开展广播节目的宣传，确保舆论导向正确；负责广播节目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责广播节目对外交流与合作等有关事宜；负责广播节目档案的收集、整理、建档工作。
（6）地面数字电视发展部
负责地面数字电视规划、安装技术标准；发展地面数字电视用户、安装、收费与维护；负责电视资产的管理。
（7）技术部
负责全台的技术工作和广播电影电视新技术、新业务的推广应用；负责设备选型、采购及技术改革，设备的维修、检测和管理；负责制播系统网络及软件的管理和维护；负责广播电视专业设备资产管理；广播电视技术资料的管理和相关报表的统计上报。
（8）社教部
围绕党的路线方针政策和市委、市政府中心工作，积极组织开展电视栏目宣传，确保舆论导向正确；负责电视栏目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责电视栏目对外交流与合作等有关事宜；负责电视栏目档案的收集、整理、建档工作。
（9）播出部
负责频率、频道的管理和相关报表的统计工作；负责广播电视节目的监听、监看及安全播出；负责广播电视节目的上载和发射；负责发射台的日常运营、设备维护和安全。
（10）广告部
负责组织、策划媒体推介及广告经营活动，提升媒体经营能力；负责广告的策划、拍摄、制作和发布业务；负责广告的审查和监管；协助各部门完成好创收任务，努力调整广告结构，开拓广告新业务。
（11）制作部
负责广播、电视节目后期制作；负责频率、频道制作包装；负责广播电视音像资料的收集、整理和管理；负责演播室的使用和管理。
（12）财务部
负责全台的财务、统计、内部资产管理；拟订全台事业、产业发展规划；负责管理事业经费和专项资金；劳动工资统计及社会保障工作；审查、报批和管理建设项目，参与设备采购；负责内部审计工作。
（二）2018年重点工作
2018年是学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是推进“四美广汉”建设的关键之年，广汉市广播电视台将继续认真贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会、德阳市第八次党代会、市第十四次党代会精神，继续发挥广播电视宣传舆论的积极作用，以推进社会主义核心价值观建设为主线，不断创新新闻报道方式和手段，凝聚社会共识、推进社会和谐、积极传递正能量。为全市加快建设“四美广汉”营造良好舆论氛围。
（1）强化正面宣传,凝聚思想共识。一是按照“打好宣传总体战”的要求，健全和完善全媒体宣传联席工作机制，进一步加强传统媒体与新媒体的互动融合发展，做好传统广播电视媒体和微博、微信等新媒体的互通互融，不断创新宣传报道的内容、形式、手段，全方位、多角度地对新闻事件加以报道，真正形成全面互动、互补和互融，实现各媒体平台从相“加”到相“融”的迈进，打造新型主流媒体，掌握舆论主导权。二是坚持“三贴近”原则，按照“频道专业化、栏目个性化、节目精品化”的要求，不断改进宣传的报道方式，多增加典型报道、深度报道、系列报道、重点报道，多增加纪录片和微视频创作，丰富节目形式和内容，确保多出精品力作。同时，继续加大与上级新闻单位的沟通联系合作，按照全市对外宣传工作的总体要求，努力实现外宣目标任务继续保持“德阳第一，四川十强，全国有名”的目标。
三是严格执行节目审查管理制度，加强日常节目监管力度，进一步理顺各个岗位的职责，强化工作人员的责任意识，通过多种手段，着力打造一支高素质的全媒体新闻从业队伍。
（2）强化技术保障,提升制播水平。2018年，广汉市广播电视台一是启动四川省无线发射台基础设施建设工作。通过对供配电系统、安保系统、机房、演播室、台站环境等基础设施的翻新和重建，该项目完成后，可大大提高广播电视节目安全播出的可靠性和安全性，达到广播电视系统国家安全标准。二是启动媒体融合基础平台、高清播出系统第二期、“轻快手机台”等项目建设工作，为全台媒体融合工作打好基础。三是投入资金改造广播电台数字化制播设备、提升广播节目制播品质；进行融合媒体高清电视制播系统和高清演播室改造工作，实现全台全部频道和公共应急大屏的全高清化制播，对部分老旧设备进行更新。四是加快融合媒体基础平台第二期项目建设，扩展生产节点，进一步提高融合媒体生产能力，提高广汉市广播电视台融合媒体的使用效率。
（3）强化改革创新, 破解创收困局。一是整合媒体资源，确保创收成效。广电文化传媒公司将继续延续融合、整合、创新、改革媒体思路，在“以客户为本”的媒体融合时代，依靠政府但不完全依赖，开拓媒体运营新思维，充分运用全媒体资源做足“小屏幕（手机）+中屏幕（电脑）+大屏幕（电视）+大小地面活动”运营，力争全面完成经济创收指标。二是创新制作形式，为创收开辟新径。在拍摄和制作方式上寻求创新，以本土化、接地气、互动性为节目特色，增加内容的可视性，增强节目的服务功能和体验式功能。以喜闻乐见的节目创品牌、提升收视率。办好政务栏目，提升公信力；办好商业电视杂志类栏目，为商家提供全新的宣传平台，并通过全媒体资源进行多次发布和推广。三是办好电台节目，提升创收能力。在做好节目包装、节目经营，塑造品牌的同时，将加大电台节目直播时段，在选题及互动上多下功夫，增加线下活动。让电台节目成为人们获取生活信息的重要途径之一。
（4）强化“四个意识”,坚守媒体职责。一是台党委坚定“四个意识”,发挥好媒体阵地作用，不断加强党风廉政建设和反腐败工作，强化基层党建工作。二是加强队伍建设，发挥好群团作用，建设一支讲政治,能战斗,能力强的新闻干部队伍。
二、部门概况
广汉市广播电视台属一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2018年电视台收入预算总额为1384.02万元，其中：当年财政拨款收入1384.02万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1384.02万元，其中：文化体育与传媒支出1138.77万元，社会保障和就业123.15万元，医疗卫生44.98万元，住房保障支出77.12万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市广播电视台单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市广播电视事业发展相关工作。
其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年电视台预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育与传媒支出1138.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：高清设备购置，新媒体平台建设，公众应急视听平台户外LED屏质保金。
（二）社会保障和就业支出123.15万元，主要用于：主要用于事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出44.98万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出77.12万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数20.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是2017年与2018年未编制因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算下降3.33%。主要原因是严格遵循中央八项规定降低公务接待批次和费用。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算增加50%。
单位现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，轿车5辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算增加的主要原因是全市统一提高公车定额维护费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市广播电视台2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1210.33万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市广播电视台政府采购预算总额为173.69万元，其中政府采购货物预算173.69万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
川公网安备 51068102510726号