关于广汉市接待办公室2018年
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关接待部门、单位。负责来广汉的党和国家领导人、中央（国家）机关各司（局）和省、市厅（局）级以上领导、团组的接待工作。承担来广汉的省内外县（市、区）副县（处）职及其以上四大班子领导和代表团（队）的接待安排。参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。负责对全市有关接待工作进行业务指导。完成市委、市政府交办的其它接待任务。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。
三、收支预算总体情况
2018年市接待办收入预算总额为384.74万元，其中：当年财政拨款收入384.74万元，其中：一般公共服务359.13万元，社会保障和就业12.74万元，医疗卫生4.46万元，其他医疗卫生0.23万元，住房保障支出8.41万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市接待办预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。
2018 年市接待办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 359.13万元，主要用于单位人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业12.74万元，主要用于基本养老保险、职业年金等。
（三）医疗卫生支出 4.46万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）其他医疗卫生0.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
（五）住房保障支出 8.41万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数270万元，其中：公务接待费250万元，公务用车运行维护费20万元。
（一）公务接待费较2017年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2018 年安排公务用车运行维护费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六：政府采购预算无。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
广汉市接待办公室
2018年2月26日