按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责城市规划区内主要街道、人行道的清扫保洁；
2.负责全城街道洒水及冲洗、人行路清洗；
3.负责全城交通护栏果屑箱清洗；
4.负责城区内生活垃圾的收集清运、处置，及部分乡镇日产160吨生活垃圾运输、处置；
5.负责城乡环境卫生的日常监督和管理，对破坏城市环境卫生的行为进行监察；
6.负责征收企事业单位、机关团体、居民住户、商家店铺生活垃圾处理费；
7.负责城区内直管公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；
7.负责城区内所有公共卫生设施（包括果屑箱、垃圾集装箱、中转站）的维护与管理；
9.负责对广汉市海天城市生活垃圾处理厂（负责全市垃圾垃圾处理工作）、江苏巨邦环境工程集团股份有限公司广汉分公司、成都市青龙环卫有限公司、四川世联物业服务有限公司规范营运进行监督管理；
10.对乡镇环境卫生管理工作进行指导和监督检查；
（二）2018年重点工作
1、转作风，强化班子及队伍建设。
一是切实抓好党、工、青、妇、团工作，多形式开展主题活动，增强环卫凝聚力。
主要措施：“烈日送清凉”（为一线环卫工人送去防暑降温的药）、“寒冬送温暖”（给一线环卫工人送去保暖的手套）、“冬至喝羊肉汤”（在冬至节组织喝羊肉汤），“腊八节吃腊八粥”（冬至节组织吃粥）、“环卫驿站”（给环卫工人提供一个修整、歇脚的去处）、组织个别一线班、组长分批前往攀枝花和重庆璧山学习等，以及各种“主题党日”党建活动等。
二是逗硬奖惩，用制度管人。严管领导班子、中干班子、班组骨干班子三套班子作风纪律；抓两头、带中间、树正气，大力打击脱岗漏岗、在岗不履职、人浮于事、无所事事等歪风邪气，营造风清气正，干事创业的环卫工作大氛围；
三是抓好环卫风险点控制，党风廉政建设工作常抓不懈，坚决杜绝违规违纪事件的发生；
四是着力培养环卫干部的后续力量。按退二进一的原则，多渠道引进新鲜血液，同时在现有工作人员中着力培养年轻干部，让想干事、能干事、不出事的年轻人员有一个展示自己才能的平台，展现才华的舞台，让环卫干部培养能可持续发展，避免断档断层。
2、强基础，树立环卫对外新形象。
在环境卫生管理上践行“提质升级、精细管理、服务于民”理念，在巩固原有取得成绩的基础上，不断在服务中完善管理，在管理中提升服务，力争实现“三个提升”即环卫基础设施配套水平的提升、保洁质量的提升和管理水平的提升。
一是推进城市环卫管理和作业“规范化、智能化、科学化”。积极对接市政府落实环卫基础设施建设经费，分三年实施，2018年先行完成亟需购置的大件垃圾运输处理、垃圾收运车辆、清扫保洁机械化作业车辆等环卫设备，以及建设数字化智能环卫管理系统等设施，从而加大环卫设施设备的建设完善力度，确保可持续性发展。
二是抓长效，推进环卫保洁质量全面提升，逐步实现环境卫生由突击性向长效化、制度化和精细化延伸。实行“五定”原则（定人、定岗、定责、定路段、定设施设备），最终实现“三个一样”（突击检查和平时，上级来人和平时，白天和晚上）。
主要措施：1.净化、靓化垃圾收集集装箱、果屑箱及环卫车辆（机动、电三轮、人力三轮）外观和内部卫生，做好日常清洗、修补上漆工作；2.着力抓好果屑箱爆箱、周边垃圾堆积、油垢污染，地漏和人行道路面死角的清理整治工作，切实化污点为亮点；3. 固化街面清扫保洁的新标准，落实一线环卫工责任制，逗硬奖惩，同时完善对保洁公司的长效化考核制度，同步管理，同步考核，将保洁质量与保洁经费挂钩；4.提升夜间保洁水平，补齐短板，从主要街道到次要街道排查梳理问题，由主及次、以点带面抓起；5.针对乱丢乱扔点位及区段，继续推行守点、步巡、文明劝导与上门收运相结合的方式，反复上门引导规劝，改变临街商铺不讲卫生的不良习惯，提升市民素质，减少环卫工人劳动强度。
三是统一环卫春秋冬和夏季两种规范着装，从树自身形象到树对外形象；
四是继续推行“步行巡查法”，及时发现问题，及时处理问题；
五是强化公厕管护，借鉴璧山公厕管理经验并升华，环保公厕投放温馨提示牌并播放轻音乐配以温馨提示语，继续推行公厕厕纸投放试点，做好开源节流工作，持续推进公厕管理的提质升级；
六是建立环卫垃圾清运与社区、小区、企事业单位的信息互通平台，信息共享，高效率解决垃圾清运问题；
七是加强环卫安全工作，完善安全管理相关制度，强化安全检查，加大安全宣传教育力度；
八是加大收取力度，加强收费队伍建设，定人、定岗、定任务，做好收费风险点的管控，力争足额完成全年收费任务。同时拟制定新的垃圾处置费收费文件，争取市财政扶持力度。
3、抓重点，快推重点项目建设。
一是加快推进填埋场富余渗滤液场内处置购买服务项目的实施，争取雨季前处置完毕蓄积的富余渗滤液，消除渗滤液安全环保隐患；
二是加快推进生活垃圾分类特许经营招标项目的实施，在全市范围内铺开；并同时进行申报中央资金前期资料准备工作；
三是加快推进生活垃圾填埋场沼气发电项目进场实施，践行“节能减排、变废为宝”理念，减少环境污染、防止填埋场火灾及爆炸事故发生；
四是加快推进“厕所革命”引入社会资金捐建2座公厕项目的实施，确保市委、市政府及广大市民满意；
五是稳步推进市场化。加快推进新一轮市场化招标工作，尽快拟定新一轮建筑垃圾特许经营、清扫保洁市场化招标方案，上报市政府常务会审定和组织实施，定人定岗定责，专人跟踪落实；
六是加快推进广汉市生活垃圾运至德阳市生活垃圾焚烧发电厂处置相关工作，加强与德阳城管局及德阳生活垃圾焚烧发电厂沟通衔接，签订专项协议，确保2018年德阳生活垃圾焚烧发电厂建成后，及时将广汉市超量生活垃圾运至德阳处置；
七是加快推进环卫停车场、大件垃圾处理厂及东、西、南、北垃圾压缩中转站的选址工作，加强与住建、国土沟通，尽快落实；
八是加快推进3个包装项目的前期资料编制工作，适时申报中央预算内资金。
4、全方位多角度，宣传环卫工作。
采取多种措施宣传环卫工作，争取在广汉各部门和市民中最大范围的珍惜环卫成果以及对环卫工作的理解和支持。
一是全体在编职工统一订购环卫定制的宣传彩铃；环卫洒水、扫地、除霾等机械化作业车播放定制宣传音乐（爱护卫生环境等话语）；垃圾收运车上门收运垃圾时时播放按规范投放垃圾的宣传音乐。
二是争取企业无偿支持，规范环卫工作服。如同意印制“某某企业捐赠”；或是拿一套环卫服在后背印制如“万水千山总是情，乱扔垃圾就不行”等通俗易懂、朗朗上口的宣传语言。
三是印制“临街商铺及住户按规范投放垃圾，请勿乱丢乱扔垃圾”的宣传告知书，对初次违反的，进行文明规劝；反复违反的报执法大队进行处罚；并与广汉宣传媒体对接，争取建立一个曝光台，利用舆论力量制止不文明的行为，让不文明行为的商家及个人从不好意思乱扔到不敢乱扔再到形成习惯，不想乱扔。
四是加大各类环卫简报、信息报送力度。积极向广汉“两办”及广汉、德阳、省及中央媒体投稿，将环卫正在做、准备做的亮点特色工作总结提炼经验，大力宣传，让领导和群众知道环卫正在干什么，要干什么。
二、部门概况
我单位属二级预算单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2018年环卫所收入预算总额为3707.39万元，其中：当年财政拨款收入3707.39万元，事业收入XX万元，上年结转收入XX万元，……。相应安排支出预算XX万元，其中：一般公共服务3558.69万元，社会保障和就业74.17万元，医疗卫生29.17万元，住房保障支出45.36万元，……。
四、财政拨款支出预算安排情况
环卫所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城区、城乡环境卫生管理等相关工作。
其中：
基本支出，是用于环卫所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于城区新增道路购买社会服务等为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年环卫所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出3558.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：城区新增道路购买社会服务（专项项目主要用于哪些方面）。
（二）社会保障和就业支出74.17万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出29.17万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出45.36万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）……支出XX万元，主要用于：……
……
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降XX%。主要原因是…
（二）公务接待费较2017年预算下降XX%。主要原因是…
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降XX%。
单位现有公务用车XX辆，其中：XX车XX辆，XX车XX辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是…
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
XX部门2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计XX万元。
（二）政府采购情况
2018年环卫所部门政府采购预算总额为920.15万元，其中政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算920.15万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
