关于档案局2018年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调，查处违犯《档案法》的行为和案件。负责全市档案专业教育和业务培训工作，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务的评审工作的组织实施。集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。积极开发利用馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。积极开展现行文件的收集与管理，运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务。建立全市档案资料信息网络。
（二）2018年重点工作
完成2018年馆藏档案数字化处理任务；档案行政执法检查不少于20个单位；力争完成全市一级全宗单位截止2010年前的档案进馆。
二、部门概况
事业参公单位1个。
三、收支预算总体情况
2018年部门收入预算总额为420.48万元，其中：当年财政拨款收入420.48万元，事业收入无，上年结转收入无。相应安排支出预算420.48万元，其中：一般公共服务389.91万元，社会保障和就业17.44万元，医疗卫生4.35万元，住房保障支出10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
档案局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 广汉市文书档案和婚姻档案查阅工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年档案局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出389.91万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为法院诉讼档案数字化和馆藏档案数字化两项目支出。
（二）社会保障和就业支出16.22万元，主要用于：主要用于机关基本养老保险、职业年金缴费支出。
（三）医疗卫生支出4.35万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出10万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）：无
（二）公务接待费：2.5万元比2017年下降16.67%。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降25%。
单位现有公务用车1辆
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是车辆维修费减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
档案局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计29.28万元。
（二）政府采购情况
2018年档案局政府采购预算总额为171万元，政府采购服务预算171万元包括法院诉讼档案数字化和馆藏档案数字化。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
