关于广汉市公安局交通警察大队
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。
3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。
4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。
6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。
7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。
8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。
9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。
10、负责全市义务交通员的管理工作。
11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年全市公安交警部门要按照市公安局和德阳交警支队的各项工作部署，紧紧围绕市委、市政府经济社会发展要求，认真贯彻落实党的十九大精神，创新理念方法，扩大社会参与，推进依法治理，深化科技应用，坚持安全与畅通并重，全面提升道路交通治理水平，坚决预防和杜绝死亡3人以上重特大交通事故。2018年具体抓好以下几个方面工作：
一、 队伍建设
坚持政治建警，强化队伍管理培训，不断提高交警大队队伍整体形象。
1、加强党的十九大精神的学习宣传贯彻落实，深化“两学一做”学习教育。
2、加强队伍管理，增强队伍自我净化功能，开展民警思想状况调查，及时消除队伍隐患，确保队伍不发生违法违纪问题。以警务辅助人员教育整顿为契机，严格辅警队伍管理，防止发生违纪违法问题。
3、加大业务培训力度，组织事故、秩序岗位练兵比武竞赛。
4、坚持请销假制度，强化日常勤务考核和年底绩效考核，量化考核指标，落实奖优罚劣。
二、交通秩序
根据辖区道路交通安全形势评判情况、事故多发等情况，分析安全隐患，对症下药，以“道安办”工作为主线重点开展各项专项整治行动：
1、全面推进普通公路治超，形成公安、交通、行业主管部门齐抓共管的工作局面。
2、城区以城市道路提档升级契机，以疏堵保畅通为重点，以整治乱停乱放为切入点，明年拟将中山大道打造“交通严管一条街”，以点带面，提升城区交通秩序水平。启动电动车及人力客运三轮车专项整治行动；常态化开展整治“酒驾”、“毒驾”、“涉牌涉证”、“三超一疲劳”、“机动车不礼让斑马线”等重点交通违法行为整治行动，努力净化路面秩序；
3、农村道路交通管理工作以三个农村专业交警中队为主线，进一步抓好农村路面秩序管理、交通事故预防、交通安全宣传工作；指导农村交管办工作，强化农村派出所、交管办业务培训指导工作，提高管理农村道路的业务能力；
三、事故预防处理
1、建立和完善公路安全隐患排查综合治理常态化机制，力争实现安全基础设施明显改善，对排查出的交通安全隐患进行分门别类，列出整改方案、时限、长期与短期治理等措施，使隐患排查工作真正起到预防事故的作用。
2、创新道路交通事故快处机制，全面推行轻微交通事故“自处快撤”，将互碰自赔、快处快赔延伸到农村地区。
3、继续坚持每月交通事故分析研判制度，用事故高发、多点路段指导路面秩序管理，提高预防交通事故的针对性和有效性。
四、车驾管理
1、深入推进互联网+业务，加强培训，扩大宣传，提升群众知晓率、参与率。
2、加大科技投入，建立机动车驾驶人考试服务管理应用平台，完善考试监管平台，逐步实现考试过程档案电子化。新建机动车查验区，安装完善视频监控等设备，规范查验区管理。完成考试系统全面升级改造工作。
3、计划建立机动车报废远程监销系统，实现重点车辆回收销毁的全流程监管。
五、科技工作
1、完善红绿灯及抓拍系统升级改造，完善城区80处（含城区和高新区）交通信号灯控制系统升级改造， 20个路口闯红灯前端设备升级改造；新建53余处（含城区和高新区）重点乡镇与公路连接交叉交通信号灯及闯红灯前端自动记录设备。
2、新建街面违停抓拍监控设备，拟在城区重点道路建立150套街面违停抓拍监控设备，节约警力投入到交通秩序管理中；
3、新建LED诱导显示屏，拟在城区主要路口、108国道城区段新建17套诱导屏；
4、建立智能集成交通指挥平台，完善升级勤务指挥室，实现交通基础设施智能化；
5、建设城区主要道路交通违法取证系统；
六、交通安全宣传
1、利用传统媒体与广汉电视台合作，借鉴成都“谭谈交通”模式拟推出“平评交通”宣传专栏，增强市民互动感及趣味性。
2、发挥新媒体和纸媒体宣传效应作用，借助广汉市局微信平台、广汉交警微博等宣传平台，全方位、多角度展示广汉交警形象。加强与国家级、省级纸媒体之间协作，力争在国家、省级以上报刊杂志刊稿。
3、继续加强对农村宣传阵地建设，做好“六个一”即：所有乡镇落实“农村大喇叭每周一讲”、“广播站每月一播、“行政村有墙体标语”、“村口有一处警示提示标牌”、“学校有宣传栏”、“开展交通安全课”等六个一要求。
二、部门概况
广汉市公安局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市公安局交通警察大队收入预算总额为4632.85万元，其中：当年财政拨款收入4632.85万元。相应安排支出预算4632.85万元，其中：公共安全4332.46万元，社会保障和就业147.02万元，医疗卫生与计划生育50.97万元，住房保障支出102.4万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市公安局交通警察大队预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交管相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市公安局交通警察大队预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出4332.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务，项目支出主要包括：红绿灯维护等。
（二）社会保障和就业支出147.02万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出50.97万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出102.4万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是无发生。
（二）公务接待费较2017年预算下降0%。主要原因是两年费用相同。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降95.4%。
单位现有公务用车0辆，执勤执法用车18辆，警用摩托车39辆。2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是车改后减少执勤执法用车。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市公安局交通警察大队2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1735.6万元。
（二）政府采购情况
2018年XX部门政府采购预算总额为XX万元，其中政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表