按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。
2.负责全市交通行业统计和信息引导工作。
3.负责交通行业普法和维稳工作。
4.负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。
5.负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。
6.负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。
7.负责全市公路、水路交通安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证的归口管理。
8.贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。
9.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。
10.负责交通行业人才预测和教育培训工作。
11.负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。
12.负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
13.负责全市交通战备工作。
14.承办市政府批准保留的行政审批事项。
15.承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。
我局将紧扣省市“交通运输三年攻坚会战”，积极争取国省干线公路提档升级政策、结合“四好农村路”示范县和示范路创建工作,坚持一手抓交通建设大会战，一手抓提升交通运输管理服务，努力促进我市交通在“建、管、养、运、安”上取得新突破。
重点做好以下六个方面工作：
1、加紧谋划推进区域综合交通建设
①构建“七纵七横”干线交通网络框架，积极对接部、省和德阳市，加快推进省市重点交通项目，畅通对外交通连接。做好成绵高速扩容、天府大道北延线等重点项目建设的要素保障工作；按照城市主干线标准改造108国道，先期启动城区段的改造。大力推进天府机场快速通道、S401（德阳三环路中江至广汉段）、旌江干线、成德大道提档升级改造等重点项目前期工作。
②构建“两环三射”内部区域交通路网，畅通城乡“微循环”。完工南和路、平西路、三星堆大桥等续建项目，动工金汉路、金小路、北和路等项目，做好道路绿化景观工程。同时，狠抓建设管理，确保工程质量、安全、进度和廉政。
③扎实开展“四好农村路”创建工作。坚决贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的系列重要指示精神，围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，以创建工作为契机，推动“交通+特色产业”“交通+旅游”“交通+扶贫”的融合发展,大力实施村道窄路加宽、农村公路桥梁整治以及安保工程建设,积极服务乡村振兴战略。
2、着力推进公共交通发展
加快综合客运枢纽建设，推进城际列车客运站建设。大力发展城市公共交通，优化运力结构调整。增加公交车开行密度，提高准点率。在高新区推行企业定制公交，不断提升城市公交服务质量。规范运输行业管理，持续深化出租汽车行业改革，促进出租车和网约车健康稳定发展。
3、全面提升管养能力水平
完善县道日常养护向社会购买服务监督机制，推行道路中小修市场化运作，切实开展道路预防性养护和及时性养护工作，持续提高路况水平。完善农村公路管养考核机制，做好农村公路管养培训、检查、考核工作，确保国省道路使用性能指数达到89，农村公路达到80。同时，保持依法严管的治超态势，严厉打击超载超限，最大限度保护好已建成道路成果。
4、全面提升交通环保治理
坚决守住生态红线，严格执行环保“三同时”制度。持续推进交通运输污染防治，抓住交通建设、运输管理等重点环节，全面加强在建项目扬尘治理和机动车维修废弃物治理。
5、着力推进行业安全稳定发展
严格落实安全生产和稳定工作“党政同责、一岗双责”制度，继续开展“打非治违”和隐患排查治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。加强安全保障和应急处置能力建设。高度重视信访和维稳工作，认真开展不稳定因素排查、整治和化解，确保行业安全与稳定。
6、持续抓好党的建设和干部队伍建设
强化“两个责任”，推进惩防体系建设。加强廉政监督和风险防控，做好项目建设和资金的监管。持之以恒加强作风建设，坚持抓班子带队伍，建设学习型、服务型、创新型机关和行业。不断改进工作作风，构筑优质高效的服务体系，营造风清气正、干事创业的良好氛围。
二、部门概况
广汉市交通运输局一级预算单位1个（广汉市交通运输局机关）,二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处），其他事业单位1个（广汉市公路管理所）。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市交通运输局收入预算总额为2538.89万元，其中：当年财政拨款收入2538.89万元。相应安排支出预算2538.89万元，其中：社会保障和就业支出135.44万元，医疗卫生与计划生育支出57.15万元，公路运输支出2267.51万元，住房保障支出78.79万元。收入预算数较上年增加10%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
四、财政拨款支出预算安排情况
本部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市交通运输局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出135.44万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（二）医疗卫生与计划生育支出57.15万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）公路运输支出2267.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
（四）住房保障支出78.79万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
支出预算数较上年增加10%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数35.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费33万元。
（一）公务接待费较2017年预算上升15.78%。主要原因是，接待次数有所增加。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算上升50%。
现有公务用车11辆，其中：公务用车2辆，执法车1辆，专业技术用车8辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费33万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算上升的主要原因是车辆老化，油修费增大。
六、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入，2017年预算总收入2300.41万元；2018年预算总支出2538.89万元，2017年预算总支2300.41万元。
（二）机关运行经费
广汉市交通运输局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1583.42万元。
（三）政府采购情况
2018年广汉市交通运输局政府采购主要是采购服务。
（四）无政府性基金预算支出表
（五）国有资产占有使用情况
2018年广汉市交通运输局部门汇总共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车1辆、其他用车7辆。
（六）重点项目预算的绩效目标绩效情况说明：按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
