关于广汉市食品药品监督管理局
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
我单位的基本职能：贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责全市食品行政许可的监督实施。监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、推进诚信体系建设。承担市食品安全委员会日常工作,食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。负责对食品药品安全协管员和信息员的培训，组织和指导对药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品安全的从业人员培训工作。配合省、市食品药品监督管理局做好执业药师注册、资格培训和继续教育等职能。
（二）2018年重点工作
2018年，我局将按照“依法监管保安全、坚持服务强产业”的思路，切实解决人民群众普遍关心的突出问题，确保食品安全。重点抓好以下几项工作：
1.深化示范乡镇创建。及时梳理第一批食品安全示范乡镇创建工作成果，通过召开创建工作推进会、组织乡镇食品安全监管人员培训、开展现场业务指导等形式，打造2-3个德阳市级食品安全示范乡镇，并积极引导、协助第二批申请的乡镇开展示范创建工作。
2.召开全市食品安全工作会。及时调整充实食品安全委员会成员单位，制定各成员单位责任清单，完善信息通报、形势会商、联合执法、行刑衔接等协调联动机制，协调组织召开全市食品安全工作会部署2018年食品安全工作。
3.增强应急管理能力。完善食品安全事故应急预案，组织开展德阳市食品安全突发事件Ⅲ级应急演练，建设一支拉得出、素质强、过得硬的监管队伍。
4.完善火锅产业链条。根据我市食品产业实际，积极研究探索火锅产业“最后一公里”，形成原料、辅料、成品一条龙的完整火锅产业闭环，助推全市食品产业良性发展。
二、部门概况
广汉市食品药品监督管理局属于一级决算单位，有两个下属单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，两个下属单位财务未独立核算。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市食品药品监督管理局收入预算总额为1242.28万元，其中：当年财政拨款收入1242.28万元。相应安排支出预算1242.28万元，其中：社会保障和就业支出118.23万元，医疗卫生与计划生育支出1045.72万元，住房保障支出78.33万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市食品药品监督管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市食品药品事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市食品药品监督管理局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出118.23万元，与2017年相比增长1.15万元。主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（二）医疗卫生与计划生育支出1045.72万元，与2017年相比增长118.02万元。其中：行政事业单位医疗和其他医疗卫生与计划生育支出共计31.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；食品药品监督管理事务1014.37万元，其中957.57万元主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出56.8万元，主要包括：食品安全事务中的抽检工作、学校阳光食堂电子远程监控、其他食品药品监督管理事务中的基层所建设等。
（三）住房保障支出78.33万元，与2017年相比增长28.08万元。主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费27万元，我单位无因公出国（境）预算经费。
（一）公务接待费较2017年持平。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算增长2万元，增长8%，主要原因为车况条件差，油修费用增加。
单位现有公务用车9辆，其中：一般公务用车1辆，一般特种用车3辆，一般执法执勤用车5辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费27万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市食品药品监督管理局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计293.4万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市食品药品监督管理局政府采购预算总额为30万元，其中政府采购服务预算30万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
