附件1
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（一）编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章；拟订我市旅游管理的地方法规、规章并监督实施；对全市旅游业发展进行行业管理。
（二）研究拟订培育旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培养和完善全市旅游市场；组织旅游资源的普查；组织、指导重要旅游产品的开发和全市旅游统计工作。
（三）研究拟订我市国际国内旅游市场开发战略，组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。
（四）组织实施各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的落实、监督检查工作；组织和指导旅游设施定点工作。
（五）监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。
（六）提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、旅游人才培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；指导旅游行业协会工作。
（七）协同有关部门做好全市旅游行业的财务管理和旅游企业审计验证工作。
（八）承担省政府公布的保留行政审批事项，核发讲解证，旅行社及分社、门市部备案。
（二）2018年重点工作
一、总体思路
围绕推进三星堆成为国家级水平、世界性影响的“世界旅游目的地、世界文化遗产、古蜀文化学术研究高地”的三个定位和重点发力，依托三星堆、航空城、乡村游“三张名片”，整合全域旅游资源，推进全域旅游融合发展，着力打造“世界三星堆、中国航空城、天府大花园”。深入开展脱贫攻坚，认真履行党风廉政建设，全面推进全市文物保护和文化旅游事业再上新台阶。
二、工作目标
力争实现全市旅游总收入70亿元，三星堆景区综合收入2700万元。
三、工作措施
（一）坚持开放传承，打造世界的三星堆
文化因交流而多彩，因互鉴而丰富。继续实施“世界的三星堆”品牌提升战略，通过“大事件”与“大格局”相结合、“走出去”与“引进来”相结合，“做大”、“做强”三星堆品牌。一是积极参与四川省政府组织的“天府四川·中北美洲国家文化行”活动，选派文物、工艺品等展品参加巴拿马、墨西哥、哥斯达黎加的专项文化旅游推荐活动，全力协办“三星堆文明与玛雅文明的对话”文物展（墨西哥城站）。二是积极参与四川省委宣传部策划的四川文物精品展，并开启新一轮的国内外巡展，进一步提升三星堆作为四川名片的影响力。三是引进“南丝绸之路上的人与神”特展，再现南丝绸上西南各族文化的交流、凝聚与发展，以古哺今，唱响“一带一路”，积极推进南丝路的研究，并保持每年向德阳市民奉献一场免费大展，丰富广大市民的文化生活，激发爱国爱家乡情怀，增强民众文化自信。
（二）坚持活态传承，推广三星堆的世界
奇绝精美的三星堆文物，充满着无数的神秘，具有无可比拟的艺术震撼力。依托三星堆文物，开发、研制各种衍生纪念品，致力培育三星堆博物馆的衍生服务产业，以满足参观者和社会公众的需要已成为三星堆文化衍生产业的重要发展方向。实施“三星堆的世界”产品创新战略，通过三星堆“新文创”产业为突破口，围绕三星堆文创产品、电影、文学、文化机构等三星堆文化衍生品，大力实施三星堆品牌授权，推进三星堆文化活态化传承与创新性转化。一是与中国文化传媒集团以及下属公司华夏言国际文化发展有限公司合作，举办三星堆文创设计大赛，联合实施三星堆文创产品全案开发，力争未来三年新开发文创产品500件（套），通过三星堆国际国内巡展、旅游交易大会、文博会等积极向外推荐。二是大力推动三星堆电影、文学等泛文创产品的创作开发，力争电影《金色面具》及其同名图书开拍、出版，其他6部电影完成立项；大力支持三星堆主题邮局、三星堆时光小镇发展，积极联合开展各类主题活动，扩大三星堆文化创新展示窗口。三是全力提升三星堆大祭祀、三星堆面具狂欢夜（第三季）活动品质，积极举办各类“三星堆+”跨界活动，让三星堆文化在百姓生活中“活”起来。
（三）坚持一体传承，构建一核两翼格局
稳妥推进三星堆产业园项目落地实施、三星堆创建国家5A级旅游景区、三星堆遗址申报世界文化遗产等三大核心项目。一是按照三星堆文化旅游项目概念规划方案专家评审意见，投资方联合澳大利亚新道信建造设计集团公司开展深化设计，督促投资方3月上旬提交正式设计文本，力争年内签订正式投资协议。二是完成三星堆遗址保护设施利用项目，启动遗址区环境提升工程，加强遗址风貌整治，积极为申遗作准备。三是启动国家AAAAA级景区创建规划编制，联合发改部门申报专项资金，稳步提升景区基础实施。
（四）坚持保护利用，创建历史文化名城
唱响民俗文化，唤醒历史记忆，彰显城市魅力。一是加大汉剧传承力度，发掘汉州农民版画、汉州陶艺，申报“华夏一绝”—“保保节”非物质文化遗产。二是打造民俗街区，加强龙居寺中殿、雒城遗址等国保单位的保护和利用。三是联合成都博物馆举办“影子之城——梁思成与一九四一年的广汉”特展，以广汉民国时期的西南小城为缩影，看中国传统文化中的城市规制和文化信仰，唤起公众对中国传统文化的记忆，对承载着中国传统文化精神的文物遗迹的重视与保护。四是积极响应中央关于隆重庆祝改革开放40周年的号召、贯彻党的十九大精神，为在改革开放40周年这一新的历史起点上认真回顾和梳理广汉改革40年的成就和经验，展示广汉新一届领导班子谋划的广汉改革发展新篇章，举办“庆祝改革开放40周年广汉改革开放成果展”。
（五）坚持农旅联动，强化顶层规划设计
实施全域旅游“大规划、大整合、大营销”，促进乡村旅游差异化发展，深挖广汉文化旅游区域特色，形成“一城两湖三星堆四大公园五线”的全域旅游发展主线，不断提升广汉旅游城市观感，城市旅游的业态。即：
一城：中心城区。推进成德同城化、全域城镇化，城市由外延扩张式向内涵提升式转变，加快建设成都北部新城最优区域。
两湖：三星湖、天府北湖。以“两湖”为生态系统的“双肾”，形成山清水秀的生态空间，让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁。
三星堆：三星堆博物馆、三星堆国家考古遗址公园、三星堆文化产业园。
四大公园：三水西部垂钓公园，打造水上休闲体验区；松林四季花果公园，形成农业、旅游、康养、文艺、新型涉农工业为一体的全域旅游产业区；西外中央美食公园，形成以美食与现代农庄为主的城市近郊旅游区。西高国际菜花公园，打造成具有川西田园特色和人文气息的精品田园生活区。
五大乡村游线：以三星堆古蜀文化、高坪铺古镇游览、保保节等极具广汉特色的文化体验游；以连山松林丘区观花、赏景、品果、康养为主题的休闲度假游；以三水垂钓、西外生态田园、自然景观和农家体验为核心的生态乡村游；以城市公园、美食娱乐、城市休闲购物等组成的城市风情游；以低空旅游业务为载体的浪漫飞翔游五大精品旅游线路产品。
（六）坚持创意策划，提升乡村旅游知名度
以“节、庆、展、演、赛”为抓手，围绕三星堆大祭祀、三星堆面具狂欢夜、松林桃花节、三水垂钓比赛，结合南丰草莓、新平农耕文化、西高油菜花、西外现代农业，着力打造节庆旅游，提升乡村旅游体验感，集聚人气商机。以“深度体验游+网络富媒体”的传播模式，重点推进“为村”微信平台、农村电商和特色电商小镇三大项目，打造广汉乡村旅游“网红”产品。
二、部门概况
本单位属一级预算单位。其中参照公务员法管理的事业单位1个
三、收支预算总体情况
2018年广汉市旅游局收入预算总额为187.23万元，其中：当年财政拨款收入187.23万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算187.23万元，其中：商业服务业等支出154.29万元，社会保障和就业支出16.76万元，医疗卫生与计划生育支出5.74万元，住房保障支出10.44万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市旅游局预算安排财政拨款支出主要用于保障旅游局正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游业发展的规划及管理等工作。其中：
基本支出，是用于保障广汉市旅游局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障广汉市旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市旅游局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）商业服务业等支出154.29万元，主要用于：广汉市旅游局职工工资福利支出60.03万元，商品和服务支出67.22万元，对个人家庭补助支出27.04万元。
（二）社会保障和就业支出16.76万元，主要用于：退休职工工资0.25万元，职工基本养老保险缴费11.79万元，职工职业年金缴费4.72万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出5.74万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险4.13万元，公务员医疗补助1.32万元，其他医疗卫生与计划生育支出0.29万元。
（四）住房保障支出10.44万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数11.1万元，其中：因公出国（境）经费2.4万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降4%。主要原因是因公出国减少。
（二）公务接待费较2017年预算下降2.78%。主要原因是公务接待减少。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降3.7%。主要原因是严格公务车管理。
单位现有公务用车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费5.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是严格公务车管理。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市旅游局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计67.22万元。
（二）政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算。。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表