部门预算项目支出绩效目标批利复表
（2018年度）
项目名称			广汉市公益性骨灰安放设施建设项目
预算单位			广汉市龙泉山公墓管理处
项目资金     （万元）			年度资金总额：950
			其中：财政拨款（中央预算补助资金480万元）
			其他资金（由本单位自筹）
总     体     目     标	年度目标
	为积极推进我市的节地生态安葬，鼓励我市丧属采用少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰，使安葬逝者更好地促进人与自然和谐发展。
绩     效     指     标	一级     指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新建公益性骨灰安放楼	3210㎡
			停车场卫生间	47㎡
			接待区卫生间	72㎡
			拆除原双泉中学废弃建筑并将其改建为公墓停车场	10768㎡
			实施相应的道路、电气、排给水、消防工程等
		质量指标	达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准
		时效指标	完成时间	2018年10月30日前
		成本指标	新建房屋建筑3329平方米（其中3210平方米属地宫建筑）	2025元/平方米
			改建停车场10768平方米	100元/平方米
	项目效益	经济效益     指标	财政非税收入增加	存放骨灰格位28000个（含70%双格位）
		社会效益     指标	提供安葬服务	近3年全市火化人数年均4300人左右，社会安葬需求将逐年增大，骨灰格位的建设，可保障我市群众约十年时间的安葬需求
		生态效益     指标	绿色安葬	少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料
		可持续影响     指标	开展节地生态安葬的意义	以节约资源、保护环境为价值导向，鼓励和引导人们采用格位葬、树葬、草坪葬、花葬等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遗体，使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展
	满意度指标	满意度指标	丧属满意度	≥98%