关于广汉市农村能源管理站2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一） 基本职能
贯彻执行国家可再生能源及农业环保的建设管理方针、政策和法规；依照有关法律规定，对农村自然环境实施保护和改善；编制全市农村可再生能源的中长期规划以及农能技术推广和技术培训；负责指导全市农村可再生能源体系建设工作；负责农村沼气建设和城镇污水净化沼气池建设规范化管理工作；负责农村自然资源及农业废弃物的综合利用；负责指导农村可再生能源企业的工作；负责承办国家、省市交办的农村可再生能源综合建设方面的其他工作。
（二）2018年重点工作
一、农作物秸秆综合利用工作
2018年，我市按照“政府引导、市场运作、疏堵结合、多元利用、财政奖补”的原则，不断完善秸秆禁烧与综合利用“组织体系、产业体系、政策体系”的建设，加快促进秸秆综合利用产业化，加大秸秆禁烧力度，不断提高禁烧监管水平，坚持促进农民增收、环境改善和农业可持续发展为工作目标。
二、农村沼气建设工作
（一）沼气集中供气工程建设
上级给我市下达的2018年省级集中供气项目共2处，目前主体工程建设正在建设中，将于今年上半年完工，待全面竣工后投入使用。
三、农村沼气安全工作
始终坚持以人为本、安全第一的原则，认真贯彻落实上级主管部门有关加强农村沼气安全工作的文件精神，坚决杜绝安全事故的发生。
（一）加强宣传，提高认识
1、按照省办、市办的通知要求和广汉市政府安办统一部署，广汉市农业局在市区金雁广场、广汉市高新区以及六个重点乡镇开展以促进农村沼气安全生产为主要内容的“安全生产月”宣传教育系列活动。“安全生产月”宣传教育系列活动紧密结合农民群众和基层生产操作人员的实际需求，进行现场宣讲有关安全知识，并且全年预计发放各种安全宣传资料1万多份（册），号召参与沼气安全普及知识人员1000余人次，为城镇周边及农村沼气安全生产工作奠定了坚实的基础。
2、开展农村沼气安全知识下乡入户活动。沼气项目管理人员、技术服务人员深入重点乡镇，进行沼气安全知识宣传，现场组织对沼气用户、沼气新技工开展了技术培训,预计全年发放安全警示标志5000余个（张）。
（二）搞好安全排查与整改，杜绝安全事故发生
根据全国发生的重大安全事故的惨痛教训，广汉市农业局下发加强农村沼气安全生产工作的通知，要求各乡镇提高认识，切实加强领导，一手抓建设，一手抓安全；利用广播、橱窗、横幅和发放安全资料等加大宣传力度，做到“安全知识，户户皆知”；建立农村沼气安全生产长效机制，开展长效的安全生产检查和安全隐患整改，对检查结果和整改结果进行登记，随时掌握全面的安全动态，坚决遏制重特大沼气安全事故的发生。
二、部门概况
广汉市农村能源管理站属农业局下属二级预算，参照公务员法管理。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为121.24万元，其中：当年财政拨款收入121.24万元，相应安排支出预算121.24万元，其中：一般公共服务100.93万元，社会保障和就业10.31万元，医疗卫生4.12万元，住房保障支出5.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
预算安排财政拨款支出主要用于保障农村能源工作的正常运转、完成日常工作任务以及承担的农村沼气相关工作。其中：
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障沼气项目—沼气集中供气工程及沼气池后期安全管理等特定的工作任务和事业发展目标。
2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出62.53万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务等支出。
（二）社会保障和就业支出10.31万元，主要用于：主要用于单位退休人员支出和基本养老保险及职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出4.12万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出5.88万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）项目支出38.4万元，主要用于：农村沼气项目后期安全管理及2018年集中供气工程的配套资金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降100%。主要原因是2018年未安排因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费较2017年预算下降100%。主要原因是2018年未安排公务接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降100%。
是单位现没有公务用车辆(无编制车辆)。
2018年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2017年预算下降的主要原因是无公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年履行一般行政管理管理职能、维持单位正常运转而开支的机关运行经费，合计10万元。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.农能站预算项目公开
