按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市农业局负责贯彻和执行国家、省、市农业工作方针、政策和法律、法规，拟定全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施，推进农业生产发展。
（二）2018年重点工作
1、稳定农业生产
粮食播种面积70万亩，总产稳定在32万吨；油菜总产3万吨；出栏生猪40.4万头,小家禽出栏1180万只，肉牛出栏1.35万头，肉羊出栏0.85万只，肉类总产量达到5.24万吨；水产品总产1.3万吨。
2、加快推进农业供给侧结构性改革步伐
（1）建基地。紧抓项目申报，围绕三带四基地产业布局，加快现代农业产业园区建设，推进丘区产业结构调整。新建成高标准农田2.5万亩以上；新增钢架大棚500亩以上；新改扩建标准化养殖小区6个，力争创建2家部省级示范场。新建和技改提灌站2座、新增农机总动力0.5万千瓦。主要农作物农机化综合作业水平达80%以上。实施绿色高产高效创建，建立20个万亩示范片。试点陆基集装箱推水养殖示范技术，改造池塘标准化健康养殖基地200亩。着力推动以设施建设、智慧灌溉、机械化为重点的现代蔬菜产业示范园区建设。
（2）创品牌。以绿色发展为引领，继续强化品牌打造和宣传，不断提高品牌核心竞争力。新认证“三品一标”农产品10个以上。培育优质、竞争力强的农业品牌，选取10个以上本地农产品纳入“雒禾禾”农业公共区域品牌的打造，并持续推动本地优质特色农产品品牌宣传，让更多的群众知晓我市的特色农产品。
（3）搞加工。延长农业产业链，发展农产品精深加工，完成订单种植3万亩，加快物流配套体系和市场流通体系建设，不断优化产业结构，提高农业整体效益。推进2个现代农业产业融合示范园区建设。支持松林——连山沿山观光农业带、三水——和兴特色水产养殖带、西外——南兴城市近郊休闲农业带一、二、三产业融合发展，支持2018四川美丽田园欢乐游活动启动仪式在西高镇举办，协助办好桃花节、垂钓节、采摘、品果、观花等各种形式特色农耕体验活动，挖掘涉农旅游、休闲、度假等活动的农耕文化内涵，使农旅互动成为带动农业增收、增效的新引擎。
3、深化农业农村改革
（1）扎实推进农村集体产权制度改革工作。具备条件的村组集体经济组织进行经营性资产股份量化工作，开展农村集体经济组织登记工作。赋予农民集体资产股份权能。发展壮大农村集体经济，选择三水镇友谊村、和兴镇华严村、松林镇沙田村、西高镇李堰村、南兴镇双龙村、西外乡楠林村等6个村，打造农村集体产权制度改革的特色亮点。
（2）稳步推进农村土地“三权分置”改革。继续深化与省农担合作，着力解决农业产业发展融资难问题，积极推动以土地入股等各种形式的适度规模经营，土地流转总面积超过16万亩，流转率超过45%。
（3）积极推进全国基层农技推广体系改革创新试点工作，拓展基层农技推广机构服务功能，促进农业增效、农民增收和农村经济社会的繁荣。
（4）全面实施信息进村入户工程，益农信息社建设实现182个行政村全覆盖。
4、强化主体培育
（1）做好新型农业经营主体培育工作。计划培育新型职业农民300人、认定职业农民100人，培育农业职业经理人20人。新增土地股份合作社10个，农民专业合作社30个，家庭农场20个；加强新型职业农民培育工作。
（2）推动农业社会化服务：培育农业社会化服务主体20家，全面推进开展粮油等主要农作物的农业生产全程社会化服务，帮助小农户节本增效。
5、发展绿色生态农业
（1）狠抓秸秆禁烧暨综合利用和畜禽废弃物资源化利用两大体系建设。一是巩固秸秆禁烧暨综合利用成果，实现全域秸秆禁烧和100%的综合利用。二是持续打造畜禽废弃物资源化利用体系。一方面确保畜禽养殖场整治成果，加强对已关闭养殖场、已治理养殖场和河道禁养情况开展定期巡查，确保关闭彻底，无外排粪污，无河道养殖行为。另一方面继续打造粪污收集处理体系、沼渣沼液转运体系、综合利用体系。
（2）大力推广物理、生物等防控技术，建立稻鱼综合养殖示范区1个（南兴），建设2处沼气集中供气工程，推广稻鸭等共生示范技术面积3000亩以上，肥水一体化5000亩以上，绿色防控20万亩次，实现化肥农药零增长的目标，继续推动农膜、农药包装废弃物回收利用工作。
6、狠抓质量安全
（1）完善农产品质量追溯体系建设，加强农产品质量监管。
（2）完成向阳肉牛集中屠宰场建设工作，巩固动物无害化处理工作成效。
（3）确保应免动物重大疫病免疫率100%，群体免疫合格率达到农业部标准；强化生猪屠宰监管，确保无病死、注水猪肉流入市场。
7、发力脱贫攻坚
按照市脱贫办精准扶贫和组织部“五个一”帮扶要求，深入贯彻落实 “脱贫不脱政策”“脱贫不脱帮扶”精神，继续扎实开展结对帮扶和“五个一”帮扶工作，强化专业技术队伍的培训和管理，深化农业产业发展，对已脱贫的贫困户继续跟踪帮扶，杜绝返贫现象发生；对未脱贫贫困户，加大帮扶力度，确保按时完成脱贫任务。
8、加强党建和党风廉政建设
全面贯彻党的十九大一中、二中全会精神，推动“两学一做”学习教育常态化制度化工作深入开展，落实全面从严治党主体责任，强化“三会一课”为内容的党内政治生活，夯实党支部工作。
以落实纪检监察系统“两个责任”为抓手，聚焦主责主业，以落实“一诺三清”廉政制度和“两学一做”学习教育为载体，深化纪检监察廉政风险防控体系，为加快广汉现代农业发展提供坚强的纪律保障。
二、部门概况
广汉市农业局属一级预算单位，下设独立核算的二级预算单位1个，不独立核算的参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位28个。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市农业局收入预算总额为3693.85万元，其中：当年财政拨款收入3693.85万元，相应安排支出预算3693.85万元，其中：一般公共服务2842.48万元，社会保障和就业442.84万元，医疗卫生163.93万元，住房保障支出244.6万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市农业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全省农业事业发展相关工作，其中：基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市农业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2842.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：冷链系统用电、农综执法、农贸市场管理、项目申报、规划设计、农村畜牧科技培训、疫苗采购、水产渔政、畜禽养殖污染治理等……。
（二）社会保障和就业支出442.84万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员养老金支出、在职职工基本养老保险以及职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出163.93万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险及发放医疗补助等支出。
（四）住房保障支出244.6万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数60.7万元，其中：公务接待费12.7万元，公务用车运行维护费48万元。
（一）因公出国（境）经费：我单位近几年均无因公出国支出
（二）公务接待费较2017年预算增长323%。主要原因是由于今年财政预算公务费标准增加，我单位承建的项目近几年增加较多，导致上级部门检查费用增加，所以预计增加公务接待费9.7万元，但我单位依然会严格遵守中央八项规定的要求厉行节约。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算增长60%。
单位现有公务用车16辆，其中：轿车、面包车10辆，越野车6辆，2018年预算安排公务用车运行维护费48万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算增长的主要原因是2018年财政每辆车的预算标准提高了。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市农业局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计526.86万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市农业局政府采购货物预算总额为976.1万元，
（三）我单位无政府性基金支出预算表、政府性基金“三公”经费支出预算表、国有资本经营预算支出预算表。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标批复表
