按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．单位主要职能如下：
（一）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（二）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
（三）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。
（四）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。
（五）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。
（六）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（八）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。
（九）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。
（十）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。
（十一）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。
（十二）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。
（十四）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
（十五）承担省政府公布的行政审批事项。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年，我局认真学习贯彻党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，理解和掌握中央和省上水利投入的重点和领域，积极争取项目和资金，不断加大水利设施建设和管理力度，为“四美广汉”建设提供强有力的水利支撑。通过水管体制改革，提升改革创新探索能力。继续深化和推广各项水利改革试点，抓好农业水价综合改革、农田水利设施投融资体制改革、小型农田水利设施确权颁证、农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点等改革，为农业供给侧结构性改革提供水务支撑。通过水利渠系建设，提升农业用水保障能力。抓好杨柳分干渠1号支渠节水整治和2017年水利发展资金项目（小农水、高效节水、农业水价综合改革）建设；汛前完成湔江倒虹管设计变更工程；实施2018年高效节水工程建设；争取实施杨柳分干渠7号支渠节水整治；抓好人民渠45号支渠节水整治的包装争取工作。通过江河堤防建设，提升城乡防汛抗旱能力。继续抓好马牧河城区段防洪治理工程建设；加快推进马牧河南兴段，石亭江和兴段防洪治理工程建设，争取2018年汛前完成项目建设；在汛前完成西水堰堤防水毁修复；抓好绵远河连山、松林段、湔江和兴段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目的相关前期工作。
4、通过骨干水源和重大项目建设，提升生态保护和供水能力。确保龙井堰水闸在2018年完成主体工程建设、积极推进广汉城市第二水源引水工程建设；抓好万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、龙井堰河湖连通工程、三星湖河湖连通工程、天府北湖的包装争取和前期工作。
5、通过全面推进河长制，提升河湖保护能力。
深入推进河长制网络管理平台的建设；全力抓好“清河、护岸、净水、保水”四项行动；继续抓好“一河一策”修编工作；推行湖长制；初步建立责任明确、制度健全、高效运转的河长制工作体系。
6、通过饮水安全建设，提升水利改善民生能力。投资170万元，继续抓好2017年农村饮水安全巩固提升工程；投资670万元，继续抓好2017年农村集中供水工程建设。
7、通过加强水务日常工作，提升水利综合管理能力。
切实抓好组织工作、宣传工作、纪检监察、党风廉政等工作。进一步增强水资源保护的手段和能力，进一步抓好防汛减灾、砂石治理、水利扶贫、财务管理、江河渠系岁修等工作。
二、部门概况
广汉市水务局独立编制机构单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市水务局收入预算总额为2552.5万元，其中：当年财政拨款收入2552.5万元(公用经费383.77万元；人员经费1523.03万；项目645.7万元。收入预算数较上年增加7%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
2018年广汉市水务局支出预算总额为2552.5万元，其中：一般公共服务2123.17万元（主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出），社会保障和就业220.07万元（主要用于未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费），医疗卫生82.24万元（行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他医疗保障支出），住房保障支出127.02万元（住房公积金支出）。支出预算数较上年增加7%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
四、财政拨款支出预算安排情况
（1）工资福利支出1094.91万元。支出预算数较上年增加12%，增加原因：社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增加。
（2）商品和服务支出383.77万元。支出预算数较上年增加26%，增加原因：社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出41.69万元。增加原因：人员退休增加。
2018年广汉市水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2123.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：上级人民渠水费、岁修经费等项目。
（二）社会保障和就业支出220.07万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出82.24万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出127.02万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数21.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.49万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）2018年我局无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降0. 15%。主要原因是按照只减不增原则，我单位厉行节约，加强管理，严格控制。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《广汉市党政机关国内公务接待管理办法》（广办发〔2014〕19号）相关规定。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算上升25%，2018年预算上升的主要原因是车辆老化导致维修费增加等原因。
单位现有公务用车5辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算上升的主要原因是车辆老化导致维修费增加等原因。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市水务局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计2552.5万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市水务局政府采购预算总额为20万元，其中政府采购货物预算20万元。
无政府性基金预算支出表
（三）国有资产占有使用情况：广汉市水务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
（四）重点项目预算的绩效目标绩效情况说明：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年广汉市水务局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．单位主要职能如下：
（一）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（二）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
（三）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。
（四）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。
（五）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。
（六）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（八）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。
（九）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。
（十）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。
（十一）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。
（十二）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。
（十四）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
（十五）承担省政府公布的行政审批事项。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年，我局认真学习贯彻党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，理解和掌握中央和省上水利投入的重点和领域，积极争取项目和资金，不断加大水利设施建设和管理力度，为“四美广汉”建设提供强有力的水利支撑。通过水管体制改革，提升改革创新探索能力。继续深化和推广各项水利改革试点，抓好农业水价综合改革、农田水利设施投融资体制改革、小型农田水利设施确权颁证、农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点等改革，为农业供给侧结构性改革提供水务支撑。通过水利渠系建设，提升农业用水保障能力。抓好杨柳分干渠1号支渠节水整治和2017年水利发展资金项目（小农水、高效节水、农业水价综合改革）建设；汛前完成湔江倒虹管设计变更工程；实施2018年高效节水工程建设；争取实施杨柳分干渠7号支渠节水整治；抓好人民渠45号支渠节水整治的包装争取工作。通过江河堤防建设，提升城乡防汛抗旱能力。继续抓好马牧河城区段防洪治理工程建设；加快推进马牧河南兴段，石亭江和兴段防洪治理工程建设，争取2018年汛前完成项目建设；在汛前完成西水堰堤防水毁修复；抓好绵远河连山、松林段、湔江和兴段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目的相关前期工作。
4、通过骨干水源和重大项目建设，提升生态保护和供水能力。确保龙井堰水闸在2018年完成主体工程建设、积极推进广汉城市第二水源引水工程建设；抓好万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、龙井堰河湖连通工程、三星湖河湖连通工程、天府北湖的包装争取和前期工作。
5、通过全面推进河长制，提升河湖保护能力。
深入推进河长制网络管理平台的建设；全力抓好“清河、护岸、净水、保水”四项行动；继续抓好“一河一策”修编工作；推行湖长制；初步建立责任明确、制度健全、高效运转的河长制工作体系。
6、通过饮水安全建设，提升水利改善民生能力。投资170万元，继续抓好2017年农村饮水安全巩固提升工程；投资670万元，继续抓好2017年农村集中供水工程建设。
7、通过加强水务日常工作，提升水利综合管理能力。
切实抓好组织工作、宣传工作、纪检监察、党风廉政等工作。进一步增强水资源保护的手段和能力，进一步抓好防汛减灾、砂石治理、水利扶贫、财务管理、江河渠系岁修等工作。
二、部门概况
广汉市水务局独立编制机构单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市水务局收入预算总额为2552.5万元，其中：当年财政拨款收入2552.5万元(公用经费383.77万元；人员经费1523.03万；项目645.7万元。收入预算数较上年增加7%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
2018年广汉市水务局支出预算总额为2552.5万元，其中：一般公共服务2123.17万元（主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出），社会保障和就业220.07万元（主要用于未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费），医疗卫生82.24万元（行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他医疗保障支出），住房保障支出127.02万元（住房公积金支出）。支出预算数较上年增加7%，增加原因社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增。
四、财政拨款支出预算安排情况
（1）工资福利支出1094.91万元。支出预算数较上年增加12%，增加原因：社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增加。
（2）商品和服务支出383.77万元。支出预算数较上年增加26%，增加原因：社保缴费及正常调资晋级带来的人员经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出41.69万元。增加原因：人员退休增加。
2018年广汉市水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2123.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：上级人民渠水费、岁修经费等项目。
（二）社会保障和就业支出220.07万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出82.24万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出127.02万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数21.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.49万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）2018年我局无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降0. 15%。主要原因是按照只减不增原则，我单位厉行节约，加强管理，严格控制。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《广汉市党政机关国内公务接待管理办法》（广办发〔2014〕19号）相关规定。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算上升25%，2018年预算上升的主要原因是车辆老化导致维修费增加等原因。
单位现有公务用车5辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算上升的主要原因是车辆老化导致维修费增加等原因。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市水务局2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计2552.5万元。
（二）政府采购情况
2018年广汉市水务局政府采购预算总额为20万元，其中政府采购货物预算20万元。
无政府性基金预算支出表
（三）国有资产占有使用情况：广汉市水务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
（四）重点项目预算的绩效目标绩效情况说明：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年广汉市水务局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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