按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一） 基本职能

职能参照市政府批准的三定方案；

统计局设4个内设机构

1、办公室

2、政策法规股（挂广汉市统计执法队的牌子）

3、国民经济综合统计股

4、国民经济核算股。统计局机关行政编制14名。其中，局长1名、副局长2名，总统计师1名（按副科级配备）；中层干部职数6名；机关工勤人员编制数2名。

（二）2018年重点工作

统计局2018年重点工作主要体现在：一是做好全年各项主要经济指标统计监测工作，提供优质统计服务，及时向市委、市政府决策提出数据支撑及建议；二是组织开展第三次全国农业普查数据评估论证工作，编制《广汉市第三次全国农业普查数据公报》，做好普查资料开发应用工作，配合上级农普办开展数据分析和研究工作，为党和政府及社会各界准确把握“三农”基本情况提供优质统计服务。

三是继续抓好调查单位名录库、和企业一套表的联网直报工作；四是做好全面建成小康社会统计监测，密切跟踪指标体系变化，按照新体系做好全市小康监测工作；五是做好一体化城乡住户调查、培训、记帐等工作，为各项考核指标提供有利的依据。六是做好第四次全国经济普查摸底培训工作，严格按照国家、省、德阳市经济普查工作的安排部署，精心组织、狠抓落实，全力以赴搞好第四次全国经济普查摸底培训工作。落实普查机构、人员、经费、措施和责任，制定实施方案，开展单位清查、普查试点、普查区划分与绘图工作，强化普查员选聘、培训和宣传动员工作，做好数据处理设备及普查物资准备工作。

二、部门概况

XX单位下属二级预算单位XX个，其中行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。

三、收支预算总体情况

2018年统计局部门收入预算总额为520.15万元，其中：当年财政拨款收入520.15万元，事业收入XX万元，上年结转收入XX万元，……。相应安排支出预算520.15万元，其中：一般公共服务428.14万元，社会保障和就业44.59万元，医疗卫生20万元，住房保障支出27.42万元，……。

四、财政拨款支出预算安排情况

统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 ……相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年统计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出428.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：……（专项项目主要用于哪些方面）。

（二）社会保障和就业支出44.59万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　　（三）医疗卫生支出20万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出27.42万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

  （五）……支出XX万元，主要用于：……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降XX%。主要原因是…

（二）公务接待费较2017年预算下降XX%。主要原因。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降XX%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：公务用车车1辆，XX车XX辆。

2018年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

统计局部门2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计428.14万元。

（二）政府采购情况

2018年统计局部门政府采购预算总额为7.5万元，其中政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算  万元。

七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表