按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、拟订全市卫生计生改革与发展规划，贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署；实行全市卫生计生行业管理，深化医药卫生体制改革；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，指导全市卫生计生工作。
2、贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录和国家药物政策，拟订我市国家基本药物采购、配送、使用措施并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
3、组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
4、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。
5、制定全市疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作。
6、指导全市公共卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
7、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据省、市卫生计生委要求，组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。
8、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
9、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入和监督管理。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理采供血机构的采购血及临床用血质量，组织公民开展无偿献血。
10、负责卫生计生应急工作，制定卫生计生应急预案和措施，组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的检测及医疗质量的监督管理。
11、拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医药卫生计生（增加）科技成果转化和推广应用，组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。
12、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
13、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
14、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
15、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。
16、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生计生人才发展规划；制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。
17、贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，拟订中医药中长期发展规划并纳入全市卫生计生事业发展总体规划，贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新。
18、承担市政府公布的行政审批事项。
（二）2018年重点工作
主要目标：
家庭医生签约服务率不低于50%，重点人群覆盖率达80%以上。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达99%，婚检率较2017年提高3%；国家免疫规划报告接种率达99%，,孕产妇死亡率控制在19/10万,婴儿死亡率控制在5‰以下,出生人口性别比控制在108以内,人口自然增长率、符合政策生育率达到德阳市下达指标。
1、坚持改革驱动，推动医改工作再获新突破
（1）深化公立医院改革，在提速增效上求突破。制定完善现代医院管理制度，强化对公立医院的监督考核，优化公立医院收入结构，控制医疗费用不合理增长。规范药品购销“两票制”，全面执行“五位一体”省级集中采购机制，定期开展药品、耗材、试剂、设备购销监督检查。
（2）深化家庭医生签约服务，在提质扩面上求突破。不断提升签约服务质量，丰富签约服务内涵，根据各医疗机构自身条件制定个性化及延伸医疗服务包，探索推广智能穿戴设备和掌上医疗APP，计划在社区卫生服务中心试运行“巴蜀快医”APP，解决家庭医生签约线上支撑，打造南丰、向阳2个试点。
（3）全面推进医联体建设，在优化资源上求突破。开展多种形式的医疗联合体建设，搞好2个试点，完成四川省人民医院对广汉市人民医院托管的紧密型医联体试点；探索妇幼保健院与上级医院建立专科联盟型医联体试点。健全远程医疗系统建设，促进优质医疗资源下沉，构建功能互补的医疗服务体系。
（4）加快推进医养结合，在联动机制上求突破。支持鼓励发展社会办医，全面落实社会办医各项政策，完善促进社会办医加快发展的政策措施。建成2所兼具医疗卫生和养老服务资质和能力的医疗卫生机构或养老机构，促进医疗与养老跨界融合。
（5）加快推进信息化建设，在提档升级上求突破。全面接入四川省“三医监管”平台，对医疗机构、医务人员、医疗行为进行动态精准监管。以三医监管信息平台建设为契机，建设广汉市人口健康信息平台，与省、市平台互联互通。
2、坚持健康引领，取得卫生计生服务新跨越
（1）加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。组建广汉市医疗质量县级质控站，建立以各质控站为平台，全面开展医疗质量大检查，充分发挥“三医院监管”平台职能，加强对医疗机构、医务人员和医疗行为的监管，强化处方点评和临床路径管理，提高诊疗行为透明度，有序推进医疗质量持续改进。继续深化环境保护工作，促进行业绿色发展。继续举办“名医讲坛”，营造良好科研学术氛围。
（2）促进中医服务推广，提升中医药服务水平。贯彻实施《中医药法》，发展中医养生保健服务，推进中医医养融合发展，大力发展中医养生保健机构，做好中医药人才培养工作，提高基层中医药服务能力，做好全国中医药先进县创建前期准备工作。
（3）扎实开展示范创建，提升公共卫生服务水平。一是扎实开展14类基本公共卫生服务项目工作，不断提高项目服务质量和效果。二是加强传染病防控工作。严防传染病暴发流行和突发公共卫生事件的发生，启动血吸虫病消除达标工作。三是加快全国健康促进县创建工作，力争在2018年通过全国健康促进县创建验收。四是继续深化慢性病综合防控工作。全面落实全国慢病综合防控示范区复评工作，在2018年通过全国慢病综合防控示范区复评验收。五是加强妇幼健康服务。重点做好孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目、免费婚前医学检查、孕前健康优生体检及新生儿疾病筛查和农村“两癌”筛查工作。六是加强严重精神障碍患者管理工作。进一步完善管理制度，健全管控网络体系。主动加强与综治、公安、民政、残联、人社等部门的沟通协作和信息互通，共同做好全市严重精神障碍患者的梳理排查、管理、治疗、康复等工作。
（4）优化服务管理，提升计生服务水平。稳妥实施全面两孩政策，优质高效做好计生服务，保持计生家庭奖特扶审核确认“零误差”，促进计划生育家庭发展。做好全市免费计划生育技术服务工作。继续开展好计划生育“三查”及安环、取环、人流等工作，确保计划生育免费技术服务落实率达100%。
（5）深化健康扶贫，提升便民惠民实效。进一步建立健全组织机构，完善工作机制，深化扶贫五项专项行动，严控建档立卡贫困人口医疗救治行为，为全市脱贫攻坚工作做好基本医疗保障。开展对藏区、彝区医疗机构对口支援工作。
3、坚持统筹兼顾，促进卫计事业再获新发展
（1）推进党风廉政建设和党建工作。认真学习宣传落实党的十九大精神，结合工作实际，推进“两学一做”常态化制度化，深入开展党员示范行动，推进“先锋工程”；建立长效机制，抓牢抓实监督责任。深化“一诺三清”廉政制度，针对市委第二巡察组反馈的意见，进一步制定整改措施。
（2）推进人才队伍建设。建立落实“三项制度”（院长任期目标责任制、人员编制定期调整制、目标任务季度汇报制），试点人事薪酬制度改革，加强干部队伍管理，加大人才引进力度，针对高层次人才引进，将结合工作实际，采取柔性方式引进高层次人才3-4名。
（3）推进重点项目建设。加快推进新建广汉市人民医院项目建设进度，力争中央预算内投资计划广汉市人民医院门诊大楼项目主体完工；社区医院项目2018年完工并投入使用；启动市中医医院、市精神病医院迁建项目的前期准备工作；积极协调各部门加快连山镇中心卫生院迁建项目的前期论证工作，力争2018年内开工建设。
（4）推进卫生计生法治建设。扎实开展“法律七进”工作，促进依法行政工作和医疗机构及医务人员依法执业。建立健全法律法规培训机制，规范会前学法，完成各项培训任务。
（5）推进卫生应急工作。全力加强卫生应急能力建设，切实开展卫生应急演练或技能练兵活动。总结航展医疗卫生保障工作经验，推进全市重大活动医疗卫生保障工作上新台阶。
（6）推进安全信访维稳工作。加强安全生产、信访稳定监督管理，确保无安全责任事故发生和系统稳定。
（7）推进宣传工作。做好信息宣传，加强人口健康文化宣传阵地建设，丰富人口健康文化载体，拟打造2个人口健康文化阵地，弘扬和谐卫生计生文化。
二、部门概况
广汉市卫生和计划生育局下属二级预算单位26个，其中参公单位一个，其余为事业单位。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市卫生和计划生育部门收入预算总额为69880.88万元，其中：当年财政拨款收入5544.23万元、事业单位经营收入64336.65万元；相应安排支出预算69880.88万元，其中：社会保障和就业支出2973.52万元，医疗卫生与计划生育支65671.97万元，住房保障支出1235.39万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市卫计局预算安排财政拨款支出主要用于保障卫计机构正常运转、完成日常工作任务以及医疗卫生、疾病防控、公共卫生、计划生育服务体系等相关工作。其中：
基本支出64719.52万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、材料购置、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出5161.36万元，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2018年广汉市卫计部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出473.23万元，主要用于行政及下属事业单位离退休人员支出、养老保险金、职业年金缴纳。
（二）医疗卫生支出4890.67万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、材料购置、办公设备购置等，以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出180.33万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、“三公”经费财政拨款预算数安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数61万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费54万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降13%。主要原因是响应厉行节约号召，严格控制公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算增加10.2%,主要原因为下属单位疾病预防控制中心新增预算内车辆2辆。
卫计系统下属26家单位现有公务用车76辆，其中：公务车18辆，专业用车58辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费200万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算略增加的主要原因是2017年公务用车运行维护费编入了其他交通费用中。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
卫计机关部门2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计204.87万元。
（二）政府采购情况
2017年卫计部门政府采购预算总额为4428.49万元，其中政府采购货物预算4428.49万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
广汉市卫生和计划生育局
2018年2月27日