项目名称			两癌筛查经费
预算单位			广汉市计划生育服务站
项目资金     （万元）			年度资金总额：35.00万元
			其中：财政拨款35.00万元
			其他资金
总     体     目     标	年度目标
	2018年全市共普查12000人，每人25元费用，共需经费25*12000=30.00万元，乡镇两癌筛查组织动员及宣传经,5.00万元，合计35.00万元
绩     效     指     标	一级     指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成2018年宫颈癌筛查	12000人，12.50*12000人=15.00万元
			完成2018年乳腺癌筛查	12000人，12.50*12000人=15.00万元
			乡镇两癌筛查组织动员及宣传经费	18个乡镇，5.00万元
		质量指标	任务目标完成率	≥98%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前
		成本指标	专用材料成本-两癌筛查耗材	5元/人次*12000人次=6.00万元
			培训成本-对各乡镇进行两癌培训	0.50万元/次*2次=1.00万元（包括上级专家指导劳务费）
			宣传成本-健康教育和宣传：印制宣传资料、各种登记本、生殖健康知识宣讲等	1.50万元
			人员成本-外聘人员开展两癌筛查工作劳务费（含保险）	4000元/人*2人*12个月=9.60万元
			人员成本-下乡人员进行差旅补助	60元/人/天*12人*10天*12个月=8.64万元
			人员成本-乡镇两癌筛查组织动员及宣传经费	17个乡镇，5.00万元
			运行成本-水电费支出	0.27万元/月*12个月=3.26万元
		社会效益     指标	开展两癌筛查	提高广大农村妇女生殖健康水平、是宫颈癌、乳腺癌做到早预防、早诊断、早治疗
		可持续影响     指标	当年两癌筛查完成人次	≥100%
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥100%
			群众满意度	≥95%