| 部门（单位）名称 | 广汉市计划生育服务站 | ||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 计划生育服务 | 在编人员26人工资绩效、社保、目标奖、外聘人员5人费用和全年运行经费 | 336.22 | 336.22 | ||||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 在编人员26人生育保险缴费 | 0.88 | 0.88 | ||||
| 住房公积金 | 在编人员26人公积金 | 30.72 | 30.72 | ||||
| 公务员医疗补助 | 在编人员26人医疗补助 | 5.96 | 5.96 | ||||
| 事业单位医疗 | 在编人员26人医疗保险缴费 | 12.27 | 12.27 | ||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 在编人员26人职业年金缴费 | 14.02 | 14.02 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 在编人员26人养老保险缴费 | 35.05 | 35.05 | ||||
| 事业单位离退休 | 16个退休人员应由财政负担部分 | 2.69 | 2.69 | ||||
| 计划生育服务 | 2018年本级免费技术服务21万元，两癌筛查经费35万元 | 56 | 56 | ||||
| 金额合计 | 493.81 | 493.81 | 0 | ||||
| 年度 总体 目标 | 2018年免费技术服务落实率达100%，两癌筛查工作完成12000人 | ||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 完成指标 | 数量指标 | 免费技术服务人次 | 完成免费技术服务738人次，三查252150人次 | ||||
| 免费技术服务培训工作 | 完成免费技术服务培训工作2次 | ||||||
| 免费技术服务宣传工作 | 完成免费技术服务宣传工作2次 | ||||||
| 两癌筛查人次 | 完成两癌筛查12000人次 | ||||||
| 两癌筛查培训工作 | 完成两癌筛查培训工作2次 | ||||||
| 两癌筛查宣传工作 | 完成两癌筛查宣传工作2次 | ||||||
| 质量指标 | 任务目标完成率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | 人员成本-在职人员工资绩效目标奖 | 在编26人工资绩效、社保和公积金368.21万元 | |||||
| 人员成本-下乡人员进行差旅补助 | 下乡人员差旅补助60元.人/天，合计18.00万元 | ||||||
| 人员成本-在职人员加班费 | 在职人员全年加班费5.40万元 | ||||||
| 人员成本-外聘人员劳务费（含社保） | 外聘人员劳务费15.60万元 | ||||||
| 专用材料成本-专用耗材 | 开展两癌筛查耗材5元/人次*12000人次=6.00万元 | ||||||
| 培训宣传成本-开展免费技术服务、两癌筛查培训宣传成本 | 开展4次培训、宣传及各乡镇宣传动员7.50万元 | ||||||
| 运行成本-日常运行费用 | 日常运行费用72.86万元 | ||||||
| 运行成本-其他 | 其他零星支出0.24万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 开展免费技术服务和两癌筛查工作 | 切实做好免费技术服务和两癌筛查工作，为广大群众提供优质的计划生育服务 | ||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级满意度 | ≥100% | ||||
| 群众满意度 | ≥95% | ||||||