附件1
关于德阳高新区西区管委会2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责西区财政事务；负责西区国有资产管理；负责西区协调西区经济运行中的重大问题；负责为入区企业提供优质服务；负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管；组织开展招商引资工作；负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后组织实施。
（二）2018年重点工作
提质增效，盘活存量，优化增量资源；提档升级，完善道路路网、市政管网建设，加强园区综合治理；创新驱动，大力开展“双创”活动，助推转型升级；全面推行全方位、一站式、保姆式、精细化企业服务；强化环保监管、安全生产工作，推进绿色生态园区建设。
二、部门概况
管委会于2003年5月设立，为广汉市政府直属参公事业单位，一级独立核算机构。
1. 住所：广汉市深圳路东段124号
2. 开办资金：5,672万元
3. 经费来源：市财政全额拨款
4. 法定代表人：杨 晓
三、收支预算总体情况
2018年高新区西区管委会收入预算总额为312.63万元，其中：当年财政拨款收入312.63万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算312.63万元，其中：一般公共服务242.80万元，社会保障和就业35.62万元，医疗卫生12.3万元，住房保障支出21.91万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
高新区西区管委会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2018年高新区西区管委会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出242.80万元，主要用于：机关人员工资及日常运转。
（二）社会保障和就业支出35.62万元，主要用于：退休人员退休费，按照规定缴纳机关人员养老保险、职业年金。
（三）医疗卫生支出12.3万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险。
（四）住房保障支出21.91万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。
（二）公务接待费较2017年预算下降0%。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算上涨50%。主要原因是2018年公务用车将承担更多园区转型升级业务活动。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
高新区西区管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计60.17万元。
（二）政府采购情况
2018年高新区西区管委会政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
2018年使用公务用车1辆，经费预算3万元。
（四）预算绩效情况说明
2018年一般公共预算拨款无项目预算。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
