广汉工业集中发展区管理委员会  

2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、 基本职能及主要工作

   （一）基本职能

1. 在党和国家关于经济发展的方针、政策和法律、法规的指引下，研究拟订广汉工业集中发展区的总体发展规划、年度和中、长期目标，经批准后组织实施。

   2. 根据广汉市城市发展总体规划，组织编制控制性详细规划，经批准后组织实施。

   3. 负责研究制定鼓励产业发展、科技发展的各项政策措施，经批准后组织实施。

4. 统一协调、监督并协调管理市级各部门设在的分支机构、派出机构。

5. 制定产业规划拟定相关政策和措施，促使加快完善不锈钢及制品、机械建材、医药食品及包装三大主导产业和仓储物流运输业同步发展的“3+1”产业体系。

6.负责协调园区经济运行中的重大问题；建立园区经济运行评价体系建设，对园区经济运行情况进行监测、预测和分析。

7.组织开展招商引资工作，宣传推介园区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。

 8. 负责为入区企业提供优质服务，协助其办理有关证照手续。指导、监督、管理园区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。

 9. 负责园区范围内土地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理企业的工程建设。

 10. 负责园区财政事务，依法组织财政收支，负责园区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。

 11. 负责园区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作。协调处理重大安全事故。

 12. 负责园区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。

（二）2018年重点工作

2018年广汉工业集中发展区管理委员会重点工作主要有以下五点：

1. 全力推进省级经济开发区创建工作

2. 建立健全机构及管理制度，确保工作平稳运行

3. 突出抓好服务工作，全力推进经济目标任务完成

4. 狠抓安全环保工作，提升监督管理力度

5. 加快基础设施建设，提升园区承载能力

二、部门概况

本单位为财政预算一级单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2018年广汉工业集中发展区管理委员会收入预算总额为107.61万元，其中：当年财政拨款收入107.61万元。相应安排支出预算107.61万元，其中：一般公共服务99.85万元，社会保障和就业3.18万元，医疗卫生2.48万元，住房保障支出2.1万元。

 四、财政拨款支出预算安排情况

广汉工业集中发展区管理委员会预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市委、市政府交办的相关工作。其中：

基本支出107.61万元，是用于保障本单位的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2018年广汉工业集中发展区管理委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出99.85万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务支出。

（二）社会保障和就业支出3.18万元，主要用于本单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　　（三）医疗卫生支出2.48万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出2.1万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2018年广汉工业集中发展区管理委员会无“三公”预算指标

   六、其他重要事项的情况说明

无

  七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

附件：广汉工业集中发展区管理委员会2018年部门预算公开表.xls