关于四川广汉三星堆博物
2018年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
基本职能：文物收藏、展示、整理、研究；
主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。
（二）组织实施三星堆文物修复养护、收藏及流散文物征集的相关工作。
（三）负责三星堆文物陈列展览的相关工作。
（四）组织实施三星堆文化学术研究相关工作。
（五）承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。
（六）负责三星堆旅游资源的开发、管理以及景区日常旅游接待服务工作；
（七）负责三星堆文物安全保卫工作。
（八）研究制定三星堆博物馆的发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。
（九）负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。
（二）2018年重点工作
一、总体思路
围绕推进三星堆成为国家级水平、世界性影响的“世界旅游目的地、世界文化遗产、古蜀文化学术研究高地”的三个定位和重点发力，依托三星堆、航空城、乡村游“三张名片”，整合全域旅游资源，推进全域旅游融合发展，着力打造“世界三星堆、中国航空城、天府大花园”。深入开展脱贫攻坚，认真履行党风廉政建设，全面推进全市文物保护和文化旅游事业再上新台阶。
二、工作目标
力争实现全市旅游总收入70亿元，三星堆景区综合收入2700万元。
三、主要措施
（一）坚持开放传承，打造世界的三星堆
文化因交流而多彩，因互鉴而丰富。继续实施“世界的三星堆”品牌提升战略，通过“大事件”与“大格局”相结合、“走出去”与“引进来”相结合，“做大”、“做强”三星堆品牌。一是积极参与四川省政府组织的“天府四川·中北美洲国家文化行”活动，选派文物、工艺品等展品参加巴拿马、墨西哥、哥斯达黎加的专项文化旅游推荐活动，全力协办“三星堆文明与玛雅文明的对话”文物展（墨西哥城站）。二是积极参与四川省委宣传部策划的四川文物精品展，并开启新一轮的国内外巡展，进一步提升三星堆作为四川名片的影响力。三是引进“南丝绸之路上的人与神”特展，再现南丝绸上西南各族文化的交流、凝聚与发展，以古哺今，唱响“一带一路”，积极推进南丝路的研究，并保持每年向德阳市民奉献一场免费大展，丰富广大市民的文化生活，激发爱国爱家乡情怀，增强民众文化自信。
（二）坚持活态传承，推广三星堆的世界
依托三星堆文物，开发、研制各种衍生纪念品，致力培育三星堆博物馆的衍生服务产业，以满足参观者和社会公众的需要已成为三星堆文化衍生产业的重要发展方向。实施“三星堆的世界”产品创新战略，通过三星堆“新文创”产业为突破口，围绕三星堆文创产品、电影、文学、文化机构等三星堆文化衍生品，大力实施三星堆品牌授权，推进三星堆文化活态化传承与创新性转化。一是与中国文化传媒集团以及下属公司华夏言国际文化发展有限公司合作，举办三星堆文创设计大赛，联合实施三星堆文创产品全案开发，力争未来三年新开发文创产品500件（套），通过三星堆国际国内巡展、旅游交易大会、文博会等积极向外推荐。二是大力推动三星堆电影、文学等泛文创产品的创作开发，力争电影《金色面具》及其同名图书开拍、出版，其他6部电影完成立项；大力支持三星堆主题邮局、三星堆时光小镇发展，积极联合开展各类主题活动，扩大三星堆文化创新展示窗口。三是全力提升三星堆大祭祀、三星堆面具狂欢夜（第三季）活动品质，积极举办各类“三星堆+”跨界活动，让三星堆文化在百姓生活中“活”起来。
（三）坚持一体传承，构建一核两翼格局
稳妥推进三星堆产业园项目落地实施、三星堆创建国家5A级旅游景区、三星堆遗址申报世界文化遗产等三大核心项目。一是按照三星堆文化旅游项目概念规划方案专家评审意见，投资方联合澳大利亚新道信建造设计集团公司开展深化设计，督促投资方3月上旬提交正式设计文本，力争年内签订正式投资协议。二是完成三星堆遗址保护设施利用项目，启动遗址区环境提升工程，加强遗址风貌整治，积极为申遗作准备。三是启动国家AAAAA级景区创建规划编制，联合发改部门申报专项资金，稳步提升景区基础实施。
（四）坚持保护利用，创建历史文化名城
唱响民俗文化，唤醒历史记忆，彰显城市魅力。一是加大汉剧传承力度，发掘汉州农民版画、汉州陶艺，申报“华夏一绝”—“保保节”非物质文化遗产。二是打造民俗街区，加强龙居寺中殿、雒城遗址等国保单位的保护和利用。三是联合成都博物馆举办“影子之城——梁思成与一九四一年的广汉”特展，以广汉民国时期的西南小城为缩影，看中国传统文化中的城市规制和文化信仰，唤起公众对中国传统文化的记忆，对承载着中国传统文化精神的文物遗迹的重视与保护。四是积极响应中央关于隆重庆祝改革开放40周年的号召、贯彻党的十九大精神，为在改革开放40周年这一新的历史起点上认真回顾和梳理广汉改革40年的成就和经验，展示广汉新一届领导班子谋划的广汉改革发展新篇章，举办“庆祝改革开放40周年广汉改革开放成果展”。
二、部门概况
三星堆博物馆属广汉财政全额拨款的事业单位，与广汉市文物管理局合署办公，一套领导班子，一套管理人员，一套资金管理账户，广汉市文物管理局属参照公务员管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
三星堆博物馆收入预算总额为2700万元，其中：当年财政拨款收入2700万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2700万元，其中：文化体育与传媒支出2569.21万元，社会保障和就业支出65.41万元，医疗卫生与计划生育支出24.15万元，住房保障支出41.23万元。2018年收支预算较2017年增加200万元，主要是2018年博物馆日常办公维护经费以及三星堆各项宣传活动经费增加100万，人员支出增加100万。
四、财政拨款支出预算安排情况
三星堆博物馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 文物保护、景区宣传、遗址区管理等相关工作。其中：人员支出1351.23万元，公用支出1348.77万元，以上支出均为基本支出。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年三星堆博物馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育与传媒支出2569.21万元，主要用于单位人员工资、日常运转的支出。包含人员工资、电费、遗址区管理、宣传营销等费用。
（二）社会保障和就业支出65.41万元，主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出24.15万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出41.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数79万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费37万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降33%。主要原因是18年计划安排出国人次减少。
（二）公务接待费较2017年预算下降2.6%。主要原因是公务接待减少。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降2.4%。严格车辆管理。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是严格车辆管理。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
博物馆2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1348.77万元。
（二）政府采购情况
2018年三星堆博物馆政府采购预算总额为293.97万元，其中政府采购货物预算57.17万元、政府采购服务预算236.8万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2018年我单位无政府性预算。
七、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表