按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出镜学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。
10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
11、办好会办企业、事业。
12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年，市工商联（总商会）的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神和全联十二大精神，坚持团结、服务、引导、教育的方针，继续发挥自身优势和职能作用，引导会员坚定发展信心、更新发展理念、保持发展定力，为谱写我市工商联事业新篇章，为建设“四美广汉”作出新贡献。重点抓好以下工作：
1、加强政治理论学习。通过专题讲座、辅导报告、企业专场宣讲等形式向非公经济人士宣传党的十九大精神，引导非公经济人士把思想和行动统一到中央的决策部署上来；组织非公经济人士学习《中共中央、国务院关于营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用的意见》文件精神，促进非公经济人士坚定理想信念，树立发展信心。
2、加强综合协调服务。继续发挥好“政企沟通、银企对接、协作调研、法律援助、智库服务、人才培养”六大非公经济服务机制作用，积极引导企业参与深入推进供给侧结构性改革。加强与职能部门的工作联系和协调配合，努力帮助非公企业解决发展中遇到的新困难、新问题。
3、加强基层组织建设。深入推进“四好”商会建设，加强对乡镇分会、行业商会工作指导，进一步完善内部管理机制和规范阵地建设，提高基层商会工作能力和服务水平，积极培育发展既具有中国特色又与我市经济发展相结合的商会组织。
4、加强脱贫攻坚工作。引导商会组织和非公企业投身“万企帮万村”精准扶贫行动等社会公益事业，积极帮助联系村和贫困户在就业扶贫、产业扶贫、项目扶贫、智力扶贫上想办法、找思路，变“输血”为“造血”，努力探索建立稳定脱贫的长效机制。
二、部门概况
根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28号文件的通知：
（一）、广汉市工商业联合会机关设2个内设机构，分别是办公室和经济联络部。
（二）、广汉市工商业联合会机关行政编制4名。其中：主席1名、副主席1名；中层干部职数2名。
机关工勤人员编制数1名。
（三）、在人员配置、内设机构设置方面，严格按照中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28号文件的通知精神办理。
（四）、广汉市工商业联合会无下属单位，2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为行政单位。
三、收支预算总体情况
2018年广汉市工商业联合会部门收入预算总额为150.88万元，其中：当年财政拨款收入147.46万元，上年结转收入3.42万元。相应安排支出预算150.88万元，其中：一般公共服务125.92万元，社会保障和就业12.97万元，医疗卫生4.75万元，住房保障支出7.24万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市工商业联合会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 市委、市政府布置的相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2018年广汉市工商业联合会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出125.92万元，主要用于：机关工作人员工资、日常运转以及年会会议费等支出。
（二）社会保障和就业支出12.97万元，主要用于：机关退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出4.75万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.24万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.82万元，其中：公务接待费1.91万元，公务用车运行维护费2.91万元。
（一）、公务接待费较2017年预算下降4.98%。主要原因是要严格执行公务接待不用酒和人均开支标准。
（二）、公务用车运行维护费较2017年预算下降4.91%。
单位现有公务用车1辆，其中：小车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费2.91万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是要严格公务用车的日常保养，尽量减少维修费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市工商业联合会部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计125.92万元。
（二）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额为2万元，其中政府采购货物预算2万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
