关于广汉市委办公室2018年
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责督促检查四川省、德阳市和广汉市重要工作部署的贯彻落实；督查督办省委、德阳市委和广汉市委领导同志批（交）办的事项。围绕四川省、德阳市和广汉市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责协调市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。负责四川省、德阳市和广汉市委文件和党政军领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用；负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。负责市委机关房地产、其它固定资产、基建、维修等行政管理和后勤服务工作，负责市委机关的园林绿化、爱国卫生和市委机关工作区、宿舍区的社会治安综合治理、安全消防工作，负责市委机关行政业务经费预决算、财务审计、基建计划等实施工作。负责市委办公和住地的安全保卫、市委机关大院、宿舍区社会安全防范工作。负责原市委领导和办公室离退休人员管理、服务工作。负责各乡镇、市级机关以及市级党群部门目标考核工作。负责市委办公室机关妇女、工会、计划生育、精神文明建设工作。管理市委政策研究室、保密委办公室（国家保密局）、党史研究室、机要局（市密码管理局）、督查室。完成市委交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年市委办将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作、推动实践，不断提升市委办“三服务”水平。一是调查研究工作，组织开展市领导重点课题调研和全市基层调研，全年形成调研成果不少于60项；二是深化改革工作，以改革开放四十周年为契机，进一步深化3项中央改革试点和2项省级改革试点，努力探索形成更多基层改革亮点；三是保密工作，进一步推进保密规范化建设，开展全市保密人员培训，推广保密技术防泄密设备；四是办文办会工作，维护和更新党政系统、会议中心设施设备，强化市委办办文办会能力；五是接待工作，严格按照中央八项规定和省市十项规定做好2018年各项接待工作；六是党史工作，编撰《执政实录》，出版《中共广汉历史第三卷》；七是脱贫攻坚工作，按照市委统一安排，继续做好对口帮扶工作，保障驻村工作组工作；六是机关党建工作，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续做好“周五分享会”“政治生日”等活动，进一步强化“书香机关”建设，办好“善读”刊物和“书香机关”微信公众号。七是机关工会工作，切实保障机关干部合法权益，把机关工会建设成为机关职工信赖的“职工之家”。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设机构3个：秘书股、财务股、行政股；设在机构7个：政研室、保密委、党史办、机要局、网管中心、督查室、信息综合室；挂靠机构1个：依法治市办公室；账务并入单位1个：市老干部管理局。
三、收支预算总体情况
2017年市委办公室收入预算总额为2026.8万元，其中：当年财政拨款收入2026.8万元，其中：一般公共服务1684.76万元，社会保障和就业252.45万元，医疗卫生34.43万元，其他医疗卫生1.56万元，住房保障支出55.16万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障机关及各股室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018 年市委办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 1684.76万元，主要用于机关及下属各股室的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出252.45万元，主要用于机关退休人员工资及离退休管理机构的日常办公、基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出 34.43万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）其他医疗卫生支出1.56万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为职工缴纳的生育保险。
（五）住房保障支出 55.16万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费80万元，会议费10万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。
（一）公务接待费较2017年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，客车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费80万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市委办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1927.57万元。
（二）政府采购情况
2018年市委办公室政府采购预算总额为99.23万元，其中政府采购服务预算99.23万元。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共广汉市委办公室
2018年2月26日