按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、总编制数 （12名）

根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：

①市政协办公室

②市政协专门委员会办公室

政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名。

二、领导职数（19名）

1、市政协领导设置主席1名、副主席4名。

2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农村经济委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会、法制群团委员会、联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个。

3、截止2017年12月，实际在编人员行政15人，工勤2人。

三、收支预算总体情况

2018年政协办预算收入总计为412.86万元。其中：当年财政拨款收入412.86万元。相应安排支出预算412.86万元，其中：一般公共服务349.2万元，社会保障和就业33.09万元，医疗卫生11.76万元，住房保障支出18.81万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障各相关科室及各专委会的正常业务开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于政协会议、政协委员的培训、调研、宣传等开支。

2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出349.2万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、会议费、差旅费、印刷费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出33.09万元，主要用于退休人员工资、在职人员基本养老保险、职业年金等。

（三）医疗卫生支出11.76万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出18.81万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）公务接待费较2017年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、2018年政府采购为3万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3·基本支出﹕指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4. 项目支出﹕指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议四川省广汉市委员会办公室2018年度部门预算编制表1.xls