广汉市北外乡人民政府2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一是宣传落实好党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本乡经济发展规划，营造发展土环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理加生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上一级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

二、收支预算总体情况

2018年全乡收入预算总额为858.13万元，其中：当年财政拨款收入858.13万元。相应安排支出预算858.13万元，其中：一般公共服务364.47万元，公共安全—治安管理支出27万元，文化体育与传媒事业支45.36万元;社会保障和就业支出64.93万元，医疗卫生与计划生育支出25.53万元，城乡社区支出88.56万元，农林水事务支出189.29万元，资源勘探信息事务18万元，住房改革支出34.99万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

2018年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担专项业务相关工作。其中：

基本支出是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年我乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出364.47万元，主要用于政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及人大会务支出。

（二）公共安全-治安管理支出27万元，主要用于派出所开展治安管理工作所需支出。

（三）文化体育与传媒支出45.36万元，主要用于群众文化和广播站人员的工资及开展工作所需支出。

（四）社会保障和就业支出64.93万元，主要用于机关行政事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费以及五保供养和困难救助方面的支出 。

（五）医疗卫生与计划生育支出25.53万元，主要用于机关行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助21.53万元，其它卫生防疫支出4万元。

（六）城乡社区支出88.56万元，主要用于城乡环境卫生整治及城市公共设施建设维护方面的支出。

（七）农林水支出189.29万元，主要用于管理人员工资及对村支部、村民委员会的补助等方面的支出。

（八）资源勘探信息事务18万元，主要用于支持中小企业的发展支出和安全生产监管支出。

　　（九）住房保障支出34.99万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降1万元，下降率20%。

（二）公务用车运行维护费与2017年预算调整数持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆，2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

2018年政府采购预算总额为1.73万元，其中办公用设备采购1.73万元。

六、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。